中小型企业行政管理流程(含表格流程图)

行政管理流程

目录

一、考勤管理流程

二、请假管理流程

三、固定资产管理流程

四、公用品管理流程

五、办会议管理流程

六、车辆管理流程

七、用章管理流程

一、考勤管理

1．工作日正常上班时间为9:00—12：00 13：30—17:30

2．每位员工上下班、加班、外出、迟到、早退都须打卡。

3. 打卡记录每月3号之前导出并汇总完毕，后附请假单、未打卡证明、加班申请单、出差申请单等附件证明材料,逐一核对后形成考勤公示，如有异议则反馈至行政部进行复查。

4。考勤汇总单（带附件）交予行政经理进行审核确认,并逐级签字（前台、行政经理、副总经理）.

5. 签字版考勤汇总单交予财务部作为工资核算依据，最终由行政部归档。

6。以上工作由行政前台完成。

7. 附表一《未打卡证明表》、附表二《加班申请表》、附表三《出差申请表》。

图1 考勤管理流程图

附表一：加班申请单

加班申请单

附表二:未打卡说明单

未打卡说明单

附表三:出差申请表

出差申请表

二、请假流程

1．当事人到行政前台领取请假单，并按要求填写。

2．请假1天以下者,需部门经理审核批准。

3．请假1~3天者，部门经理批准后交主管副总审核批准.

4．请假3~7天者,部门经理、副总批准后交总经理审核批准.

5．请假7天以上者，部门经理、副总、总经理批准后交董事长审核批准. 6．签字版请假单最终汇总至行政前台归档。

7．《请假单》附后（附表四）.

图2 请假流程图

附表四：请假单

请假单

三、固定资产管理

1．采购部将采购合同及采购物品交予行政部；

2．行政部编写固定资产编号，登入台账，并由固定资产使用人签名；

3．每年年末行政部对固定资产进行盘点及资产评估，财务部予以配合;

4．固定资产报废:申请人填写《固定资产报废申请表》，行政部与财务部对接并审批后报总经理审批.

5．审批程序完成后,由行政部合理处理报废固定资产,并登入台账、存档备查。期间若产生固定资产值则上交财务部。

6．《固定资产报废申请表》附后（附表五）。

图3 固定资产管理流程图

四、办公用品管理

1、每月25日之前行政部做好办公用品库存统计,25日各部门填写《申购单》交到行政部，行政部根据库存情况统计需要购买的办公用品，填写《当月办公用品申购汇总单》（见附表六），见附件;

2、《当月办公用品申购汇总单》由行政部经理、副总经理审批；

3、行政部每月26日将《当月办公用品申购汇总单》交予采购负责采购；

4、每月月底前采购部将采购物品交予行政部；

5、行政部负责核对数量并填写办公用品入库登记表；

6、各部门到行政部领取办公用品并登记；

7、办公用品管理人员每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

图4 办公用品管理流程图

附表六：当月办公用品申购汇总单

当月办公用品申购汇总单

副总审批：行政经理审批：经办人：

备注：此表单适用于单位价值在2000元以下的办公用品申购。购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理制度》审批程序办理。

五、会议管理流程

1．确定议题、时间、地点、会议主持、参会人员；

2．行政部发布会议通知，会议组织部门做好会前准备工作；

3．参会人员提前五分钟到达会场;

4．相关人员做好会议纪要，会后清理会场；

5．会议纪要成文、审批、签发、宣贯、编号存档；

图5 会议管理流程图

六、车辆管理

（一）车辆使用：

1．用车部门填写《用车申请表》（见附表七），部门负责人签批；2．用车申请表交至行政部,由行政部给予派车，并做好车辆使用登记；3．出车任务完成之后，司机做好里程表记录,并由上级主管审核；（二）车辆违章

1．查看车辆违章记录及车辆使用记录,责任落实到人；

2．根据公司制度进行处理；

（三）车辆维修保养

1．司机填写《车辆维修保养申请表》(见附表八），由部门负责人签批；2．到指定地点进行维修或保养;

图6 会议管理流程图

附表七：用车申请表

用车申请表

附表八：车辆维修保养申请单

车辆维修保养申请单

七、用章管理流程

1、使用者填写《用章申请表》（见附表九），经部门经理审批（合同用章需报董事长审批）；

2、如果无需带走公章,则直接由行政部予以盖章;如需带走公章,使用人按要求填写《印章领用登记表》，并按时归还印章。

图7 用章管理流程图

附表九：用章申请表

用章申请表