员工出差机票订购管理办法

公司员工订购机票管理规定（大全5篇）第一篇：公司员工订购机票管理规定公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，合理节约费用，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：1、公司管理层可直接安排行政部订购机票。

2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。

如情况紧急，部门经理需经分管的副总裁批准后方可订购。

员工出差须经本部门经理及分管的副总裁批准，方可订购机票。

3、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。

如是私人原因造成退票或改签的，费用由申请人承担。

4、机票申请人在确定出差时间后，须提前两个工作日填写《机票订购申请单》，经领导审批后，由行政部根据申请单订购机票。

如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。

5、公司总部与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行政服务部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以便于财务统计个人费用。

6、xxx（电话：xxxxxxxxxxx）和xx（电话：xxxxxxxxxxx）负责订购机票。

7、行政服务部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。

8、公司员工请按财务管理制度提交机票购买申请。

行政部xxxx年xx月xx日第二篇：公司员工订购机票管理规定公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：1、公司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。

2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。

如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可订购。

员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。

3、飞机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也越高；特价机票不能退/改签，并且有出票时间限制。

第一章总则第一条为规范公司员工机票预订流程，提高工作效率，降低差旅成本，确保员工出差需求得到及时满足，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预订。

第三条机票预订应遵循经济、合理、高效的原则，确保出差人员安全、便捷地完成工作任务。

第二章预订流程第四条员工出差前，应向所在部门负责人提出出差申请，并填写《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计行程、出差日期等。

第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，如无异议，报公司领导审批。

第六条经公司领导审批通过的出差申请，由行政部门统一安排机票预订。

第七条行政部门根据出差人员的出差级别、目的地、出行日期等因素，制定合理的机票预订方案。

第八条机票预订完成后，行政部门将机票信息反馈给出差人员，并要求出差人员确认。

第九条出差人员确认机票信息无误后，行政部门将机票订单提交至财务部门进行报销。

第三章出差级别与标准第十条出差级别分为：一级出差、二级出差、三级出差。

第十一条一级出差：适用于公司高级管理人员及承担重要任务的员工，出差目的地为省会城市或直辖市。

第十二条二级出差：适用于公司中层管理人员及一般业务人员，出差目的地为地级城市。

第十三条三级出差：适用于一般业务人员，出差目的地为县级城市或周边地区。

第十四条出差标准包括住宿费、交通费、通讯费等，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。

第四章机票预订管理第十五条机票预订由行政部门总管，员工有出差需求时，需向行政部门提出申请。

第十六条行政部门负责备案并预订机票，确保机票预订及时、准确。

第十七条行政部门可寻找合适的合作伙伴，如中介等，以降低机票预订成本。

第十八条机票预订过程中，如遇特殊情况，行政部门应与出差人员保持沟通，及时调整预订方案。

第五章监督与考核第十九条公司对机票预订管理工作进行定期检查，确保制度执行到位。

第二十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。

公司定机票的管理制度
一、目的原则
本公司机票订购管理制度旨在明确出差人员订购机票的流程与标准，确保差旅费用的合理支出，提高资金使用效率，同时简化审批流程，提升工作效率。

二、适用范围
本制度适用于公司所有需要因公出差并需公司支付机票费用的员工。

三、订购流程
1. 出差人员应在出差前至少提前一周向直属上级提出出差申请，并注明出差时间、地点及原因。

2. 直属上级审核通过后，出差人员应填写《机票订购申请表》，包括航班信息、票价等，并提交至行政部门。

3. 行政部门负责比对不同渠道的机票价格，选择性价比最高的方案，并完成订购。

4. 订购完成后，行政部应及时通知出差人员，并提供机票信息。

四、费用标准
1. 经济舱为公司员工出差的默认机票类型，除非有特殊理由，如航线只有头等舱或商务舱等。

2. 机票费用应在公司规定的差旅费用标准内，超出部分需由出差人员自行承担或经特别批准。

3. 如有特殊情况需升级舱位或选择更贵的航班，必须提前申请并获得上级主管的批准。

五、报销规定
1. 出差归来后，员工应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关票据。

2. 财务部门负责审核票据的真实性及合规性，并按公司规定进行报销。

六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或取消其当次差旅费用报销资格。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高机票预订效率，确保公司差旅活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有差旅活动的机票订购。

第三条本制度遵循经济、合理、高效的原则，确保公司差旅费用在合理范围内。

第二章机票订购权限第四条公司员工差旅活动机票订购权限如下：（一）部门经理及以下人员：根据实际工作需要，可自行预订经济舱机票。

（二）部门经理以上人员：根据工作性质及公司相关规定，可预订公务舱或头等舱机票。

第五条机票订购需经部门负责人审批，特殊情况下，需经公司领导审批。

第三章机票订购流程第六条机票预订前，需明确出差时间、目的地、航班选择等信息。

第七条员工通过公司指定的机票预订平台进行预订，平台需具备以下功能：（一）提供实时航班信息查询。

（二）支持多种支付方式。

（三）支持订单查询、修改、取消等功能。

第八条员工在预订机票时，应选择符合公司差旅标准的航班，并按照实际需求选择座位。

第九条机票预订成功后，员工应及时将订单信息反馈给部门负责人。

第十条部门负责人对机票预订信息进行审核，确认无误后，通知财务部门进行付款。

第十一条财务部门在收到付款通知后，及时完成机票款支付。

第四章机票变更与退票第十二条如遇特殊情况，需变更机票，员工应立即通知部门负责人。

第十三条部门负责人核实情况后，通知财务部门进行退款。

第十四条退票时，员工应按照以下流程操作：（一）通过预订平台提交退票申请。

（二）等待平台审核通过。

（三）财务部门收到退款通知后，及时完成退款操作。

第五章监督与考核第十五条公司对机票订购活动进行监督，确保本制度有效执行。

第十六条部门负责人对机票预订过程进行考核，考核内容包括：（一）机票预订及时性。

（二）机票预订合理性。

（三）机票预订成本控制。

第十七条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

注：本制度仅供参考，具体执行需根据公司实际情况进行调整。

公司订购机票管理制度模板第一章总则为规范公司出差及公务机票订购管理，提高出差效率和节约出差成本，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有员工的出差、公务机票订购及报销管理。

第三章出差申请1. 出差人员应提前向主管部门递交出差申请，注明出差时间、地点、目的及所需预算。

2. 主管部门审核出差申请，同意后可进行机票订购。

3. 出差人员在获得出差报销凭证后，需及时归档备查。

第四章机票订购方式1. 建议员工提前通过公司指定的机票预订渠道进行机票订购，以获取更优惠的价格。

2. 如需变更出发时间或其他信息，应提前通知订票部门或机票预订渠道。

3. 若因个人原因或违规操作导致机票损失，责任由员工自行承担。

第五章机票报销1. 出差人员需提供完整的机票行程单、发票及相关费用明细进行报销。

2. 报销人员应按照公司规定的报销流程及时申请报销，逾期未报销者，视为自行承担报销费用。

3. 报销审批通过后，财务部门将在规定时间内将费用支付给员工。

第六章案例处理1. 如果在机票订购过程中出现问题，如订单未生成、改签失败等情况，出差人员及时与订票部门或机票预订渠道联系协调处理。

2. 若因违规行为导致机票费用增加，责任由相应违规人员承担。

3. 如出现特殊情况需改变出差行程，需提前向主管部门报备并征得批准后操作。

第七章监督和管理1. 公司领导部门将对机票订购情况进行定期抽查，发现问题及时进行整改并提出改进建议。

2. 出差人员及时反馈机票订购质量及效率，提出改进意见，以提高工作效率。

第八章附则1. 对于出差频繁、出差期限较长的人员，建议统一集中机票订购，以获取更大程度的优惠。

2. 出差人员应遵守《公司出差规定》，遵守机票订购流程和规定。

第九章生效期1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 对制度的解释权归公司领导部门所有，未尽事宜由公司领导部门决定。

以上为公司订购机票管理制度，如有违反规定，一经查实将按照公司规定进行相应处理。

制度制定人：公司管理部制定日期：XXXX年XX月XX日审核部门：公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日审批部门：公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日公司印章：【公司印章】。

公司购买机票管理制度第一章总则为了规范和促进公司出差和商务活动的顺利开展，确保员工出行安全和方便，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工的出差和商务活动所需机票的购买管理。

第二章机票的购买范围1. 公司出差员工因公务需要出差时，公司负责购买往返机票。

2. 商务活动公司参加会议、展览、合作洽谈等商务活动所需机票由公司统一采购。

3. 员工家属员工家属参加公司相关活动需购买机票时，应提前向公司提交申请，由公司视具体情况酌情批准购买机票。

第三章机票购买流程1. 机票采购申请员工出差或商务活动需要购买机票时，应提前向所在部门提交机票采购申请，明确出行时间、目的地以及乘客姓名等相关信息。

2. 审批部门经理审核后，向行政部门提交机票采购申请。

3. 采购行政部门收到机票采购申请后，会及时联系代理机构或航空公司购买机票，并及时将机票信息反馈给申请人。

4. 报销员工出差或商务活动结束后，须向财务部门提交相关费用报销申请，包括机票费用在内。

第四章机票购买注意事项1. 提前购买为了节约成本和确保机票的有效性，公司建议员工提前2周以上购买机票。

2. 舱位选择根据出差或商务活动的具体情况，公司会规定舱位的等级要求。

3. 联系方式员工需提供正确的联系方式，确保能及时接收到机票信息。

4. 航班变更在特殊情况下，如航班延误或取消，公司或代理机构会及时通知员工，并协调改签或退票事宜。

第五章机票费用管理1. 机票费用标准公司制定机票费用标准，员工购买机票时应按照标准执行。

2. 费用核实公司会对员工提交的机票费用进行核实，如有虚报或超标情况，将按公司规定处理。

3. 机票费用报销员工应在出差或商务活动结束后及时向财务部门提交机票费用报销相关材料，符合规定的费用将按照公司规定报销。

第六章机票管理监督1. 监督责任行政部门负责监督公司机票购买管理制度的执行情况，发现问题及时提出解决方案。

2. 违规处理对于违反公司机票购买管理制度的员工，公司将按照相关规定给予相应的处罚，并要求其承担相应的经济责任。

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票预定流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预定。

第三条机票预定应遵循经济、合理、高效的原则，优先选择国内航空公司，确保安全、舒适、便捷。

第二章机票预定流程第四条机票预定申请1. 员工因公出差需乘坐飞机，应提前填写《出差机票预定申请表》，经部门负责人审批后提交至行政部门。

2. 《出差机票预定申请表》应包含以下内容：出差事由、出发地、目的地、出发日期、返回日期、预计行程时间、航班选择偏好等。

第五条机票预定审批1. 行政部门收到《出差机票预定申请表》后，根据公司差旅政策及预算，进行初步审核。

2. 审核通过后，行政部门将申请表提交至分管领导审批。

3. 分管领导审批通过后，行政部门负责预订机票。

第六条机票预订1. 行政部门根据审批通过的申请，通过公司认可的机票预订平台或航空公司官方渠道预订机票。

2. 预订成功后，行政部门将机票信息通知出差员工。

第七条机票报销1. 员工出差结束后，将机票行程单、报销单等材料提交至行政部门。

2. 行政部门审核无误后，办理报销手续。

第三章机票预定规范第八条机票预订时间1. 员工出差前，应尽早提交机票预定申请，以便行政部门提前预订。

2. 员工出差前一个月内，应完成机票预定。

第九条机票预订标准1. 国内短途（2小时以内）航班，优先选择经济舱。

2. 国内长途（2小时以上）航班，优先选择经济舱，特殊情况可申请公务舱。

3. 国外航班，根据实际情况选择舱位。

第十条机票预订变更1. 如遇特殊情况，需变更航班或退票，员工应提前与行政部门联系。

2. 行政部门根据实际情况，协助员工办理变更或退票手续。

第十一条机票预定费用控制1. 机票预定费用应控制在公司差旅预算范围内。

2. 行政部门应密切关注机票价格变动，合理控制机票预定成本。

第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

出差机票预订管理制度一、目的为加强和规范公司员工出差机票申请流程管理，控制差旅成本支出，提高工作效率，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司全体员工。

三、出差机票预订原则1、公司高管（总监及以上）人员如有乘坐飞机出差需求，可直接联系行政管理部进行机票预订；2、公司除高管人员以外所有员工须在获得部门主管或分管领导批准及被部门主管或分管领导安排出差的前提下，向公司行政管理部申请机票预订，否则，行政管理部有权拒绝机票预订申请；3、出差人员须以高效、经济等原则合理规划出行路线和时间，尽量待出差行程确定后再进行机票预订申请，避免因时间变动导致退票或改签，产生不必要的费用；4、员工出差申请机票预订应在公司“XXXXXXX”提起申请流程，由部门主管或分管领导进行审批，待审批通过后联系行政管理部进行机票预订；如遇紧急情况无法申请机票预订流程，可向行政管理部提供部门主管或分管领导审批通过的证明材料（包括但不限于微信截图、邮件等）申请机票预订。

四、出差机票预订审批权限1、公司高管（总监及以上）人员预订机票无须审批；2、公司各部门主管（组长/经理）出差预订机票，由各部门分管领导审批；3、公司各部门员工出差预订机票，由各部门主管（组长/经理）审批。

五、出差机票预订申请流程及要求1、员工出差前在“XXXXXX”上提交“出差申请单（采购机票）”，准确填写出差日期、时间、出发地、目的地等信息。

2、待部门主管或分管领导审批。

3、审批通过后，出差员工自行联系行政管理部进行机票预订。

4、出差员工可指定航班预订，但在选择航班时应综合考虑出行时间及差旅成本，在合适的时间段内应优先选择票价较低的航班。

5、行政管理部在预订机票时，应该联系票务公司根据员工出差当日的机票折扣，结合出差员工指定的航班信息，在与出差员工沟通确认同意的前提下，优先购买相近时间较低折扣的机票，并在预订成功后反馈出票信息给出差员工。

6、如出发前行程临时变更，应及时提供部门主管或分管领导同意行程变更的证明材料（包括但不限于XXXXX平台申请、微信截图、邮件等）给行政管理部，由行政管理部安排机票退订或改签，行政管理部在完成机票退订或改签后，将退订或改签信息反馈给出差员工。

第一章总则第一条为规范公司员工机票预订流程，提高预订效率，确保员工出差便利，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差机票预订。

第三条本制度遵循公平、合理、高效、节约的原则。

第二章机票预订流程第四条员工出差需预订机票，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工出差机票预订申请表》。

第五条部门负责人审核《员工出差机票预订申请表》后，将申请表提交至人力资源部。

第六条人力资源部审核通过后，将申请表转交至财务部。

第七条财务部负责审核机票预订费用，确认无误后，将机票预订费用划拨至指定账户。

第八条人力资源部根据财务部反馈的机票预订费用，安排预订机票。

第九条人力资源部联系航空公司或机票代理，根据员工需求预订机票。

第十条人力资源部将预订成功的机票信息通知员工，并告知航班号、日期、座位等信息。

第十一条员工确认机票信息无误后，需在规定时间内办理登机手续。

第三章机票预订费用管理第十二条机票预订费用按照公司差旅费报销标准执行。

第十三条员工因个人原因取消或变更预订的机票，需承担相应的手续费。

第十四条机票预订费用报销时，需提供机票订单、行程单、登机牌等相关凭证。

第四章机票预订纪律第十五条员工预订机票时，应遵守航空公司规定，不得违规操作。

第十六条员工不得利用职务之便，违规预订机票。

第十七条员工不得泄露公司机票预订信息，确保信息安全。

第五章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度如需修改，由人力资源部提出，经公司领导批准后实施。

公司订机票管理制度一、制度目的为了规范公司员工出差和公务旅行的机票预订行为，提高机票预订工作的效率和质量，减少浪费和错误的发生，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差和公务旅行的机票预订工作。

三、机票预订流程1. 出差申请：员工提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并经上级领导审批通过。

2. 机票需求确认：员工需将出差时间、地点等信息及机票预订需求提交给公司行政部门。

3. 机票预订：行政部门按照员工的需求，利用公司指定的机票预订渠道进行机票预订。

4. 票证回传：行政部门将预订好的机票信息回传给员工，员工需确认机票信息是否准确。

5. 机票出票：确认机票无误后，行政部门将进行机票出票手续。

6. 通知员工：行政部门通知员工机票的具体信息以及相关注意事项。

7. 机票配送：根据公司规定的配送方式，行政部门将机票送达给员工。

四、机票预订注意事项1. 提早预订：出差计划确定后，员工应及时提交机票预订需求，以便获得更优惠的票价。

2. 出差计划变更：如出差计划有变更，员工应及时通知行政部门以便进行机票预订的变更。

3. 经济合理：员工在预订机票时，应本着节约公司成本的原则，选择适当的舱位和时间。

4. 保证信息准确：员工在提交出差需求时，应保证提供的出差信息准确无误，以免影响机票预订的准确性。

5. 提供有效联系方式：员工需提供有效的联系方式，以便公司行政部门在机票预订过程中更好地与员工沟通。

五、机票退改签管理1. 退票：因各种原因导致出差计划变更，员工需及时凭退票手续办理退票手续，避免浪费公司资源。

2. 改签：如出差计划需要改签时，员工需及时通知行政部门，行政部门将协助员工进行改签手续。

3. 退改签手续费：员工需自行承担因退改签而产生的全部相关费用。

六、机票管理责任1. 员工责任：员工需在规定的时间内提交出差需求并确认机票信息的准确性，避免因个人原因导致的机票预订错误。

2. 行政部门责任：行政部门需按照员工的需求，合理、高效地进行机票预订和相关手续办理工作，确保机票预订的准确性和及时性。

第一章总则第一条为规范公司出差人员机票预订、使用及报销流程，加强公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第二章机票预订第三条出差人员应根据出差事由、目的地及时间提前向部门负责人提出机票预订申请。

第四条部门负责人需在收到机票预订申请后，根据出差预算和实际情况，决定是否批准预订。

第五条机票预订应选择正规机票代理或航空公司预订，确保机票真实有效。

第六条出差人员需在预订机票时提供以下信息：1. 出差事由；2. 出发地、目的地及时间；3. 乘客姓名、身份证号码；4. 联系电话。

第三章机票使用第七条出差人员需按照预订的机票信息，按时乘坐飞机。

第八条如遇特殊情况，出差人员需在航班起飞前2小时向部门负责人报告，并重新预订机票。

第九条出差人员不得将机票转让给他人使用，不得利用公司机票谋取私利。

第十条出差人员应妥善保管机票，如有遗失，应及时向航空公司申请挂失。

第四章机票报销第十一条出差人员需在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交机票报销申请。

第十二条机票报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 机票票根；3. 出差人员身份证复印件。

第十三条财务部门需对机票报销申请进行审核，确保机票真实有效、符合公司规定。

第十四条机票报销标准如下：1. 国内机票：经济舱全价票；2. 国外机票：经济舱全价票。

第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

具体细则说明：1. 机票预订流程：出差人员向部门负责人提出申请，部门负责人审核后，由部门负责人或指定专人负责预订。

2. 机票使用：出差人员需在航班起飞前1小时到达机场，确保顺利登机。

3. 机票报销：出差人员需在出差结束后及时提交报销申请，财务部门在收到申请后5个工作日内完成报销。

4. 特殊情况处理：如遇紧急情况，出差人员需及时向部门负责人报告，并重新预订机票。

通过实施本制度，公司可以规范出差人员机票预订、使用及报销流程，提高出差效率，降低出差成本，同时也有助于加强公司出差管理。

公司出差机票订票管理办法
公司出差机票订票管理办法
为了规范公司员工出差机票的订票工作，使公司员工因公出差的管理工作更加有序。

本着节约差旅成本，提高工作效率，特制订本出差机票订票管理办法，公司所有人员须严格遵守本管理办法。

一、申请订票条件：
1、公司总监及总监级以上人员（不含销售大区总监）可自行决定
因公出差是否订购机票，；
2、公司其他人员国内因公出差乘坐火车及其它交通工具能在24
小时到达目的地的，公司原则上不予受理订机票申请；
3、如火车票及相应各项交通补贴费用的总金额超过相应机票价
格的；
4、因公出现特殊情况或紧急出差需订购机票的（需行政总监同
意）；
二、订票须知：
1、出差订票申请采取邮件形式，按附件表格录入完整信息，用于订票人成功订票。

邮件经部门经理同意后，发送至行政前台，由行政前台统一订票。

2、已经预定的机票，如果发生退票或者改签的，，会发生较高的手续费，并且特价票不能退改签。

需当事人书面说明原因，如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。

3、为确保顺利订票，非紧急机票订票需在部门经理批准的前提下提前7至30个工作日通知至行政部前台处。

第一章总则第一条为规范公司出差人员机票预订、使用和管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差需要乘坐飞机的员工。

第二章机票预订第三条出差人员应提前向行政部门提出机票预订申请，内容包括出差时间、目的地、出差事由等。

第四条行政部门根据出差申请，综合考虑出差时间、目的地、航班选择等因素，合理预订机票。

第五条机票预订应优先选择经济舱，特殊情况下，如因工作需要，可申请预订公务舱或头等舱，但需经部门负责人批准。

第六条机票预订成功后，行政部门应及时通知出差人员，并提供机票信息。

第三章机票使用第七条出差人员应按照预订的航班时间，提前到达机场，并办理登机手续。

第八条出差人员不得私自变更机票，如因特殊原因需变更，应提前向行政部门申请，经批准后方可变更。

第九条出差人员因公事延误或取消航班，应及时向行政部门报告，并配合处理相关事宜。

第十条出差人员不得利用公务机票进行私事出行。

第四章费用报销第十一条出差人员应在出差结束后，按照公司财务制度，及时提交机票报销申请。

第十二条报销申请应包括机票订单、行程单、报销单等相关材料。

第十三条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销。

第五章监督与处罚第十四条行政部门负责本制度的监督实施，对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、扣发差旅费等处罚。

第十五条出差人员对机票预订、使用过程中的违规行为，有权向行政部门举报。

第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

具体规定如下：1. 机票预订流程：- 出差人员填写《出差机票预订申请表》；- 行政部门审核申请，预订机票；- 将机票信息通知出差人员。

2. 机票费用标准：- 经济舱：按实际票价报销；- 公务舱/头等舱：需经部门负责人批准，按实际票价报销，超出部分自付。

3. 特殊情况处理：- 如因公司原因导致航班延误或取消，公司负责重新预订机票或安排其他交通方式；- 如因出差人员自身原因导致航班延误或取消，需自行承担相关费用。

第一章总则第一条为规范公司机票预订工作，提高预订效率，降低成本，确保员工出差便利，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差机票预订。

第二章预订流程第三条机票预订申请：1. 员工因工作需要出差，需提前向部门负责人提出出差申请，并填写《出差申请表》。

2. 部门负责人审核通过后，将《出差申请表》提交至行政部。

第四条机票预订方式：1. 行政部与专业机票代理公司签订合作协议，统一通过代理公司预订机票。

2. 员工可通过公司内部预订系统或联系行政部预订机票。

第五条机票预订流程：1. 员工通过内部预订系统或联系行政部预订机票，提供出差时间、目的地、航班要求等信息。

2. 行政部根据员工需求，在代理公司预订机票，并将预订信息反馈给员工。

3. 员工确认预订信息无误后，按照代理公司要求进行支付。

第三章机票预订管理第六条机票预订信息管理：1. 行政部建立机票预订管理档案，包括员工姓名、出差日期、航班信息、票价等。

2. 档案应定期更新，确保信息准确无误。

第七条机票预订成本控制：1. 行政部根据公司预算和员工出差标准，合理控制机票预订成本。

2. 鼓励员工选择经济舱或提前预订，以降低机票费用。

第八条机票预订变更与取消：1. 员工因特殊原因需要变更或取消预订的，应及时通知行政部。

2. 行政部根据情况协助办理变更或取消手续，并更新预订信息。

第四章奖惩第九条对于遵守本制度、积极配合机票预订工作的员工，公司将给予一定的奖励。

第十条对于违反本制度、造成公司损失或影响公司形象的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第五章附则第十一条本制度由行政部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注意：1. 本制度旨在规范公司机票预订工作，提高工作效率，降低成本。

2. 员工应积极配合机票预订工作，确保出差顺利。

3. 行政部应严格执行本制度，确保机票预订工作顺利进行。

机票预订管理制度第一章总则1.1 为了规范机票预订行为，规范员工出差和公司差旅的管理，减少因预订不当而造成的损失，制定本规定。

1.2 本规定适用于公司所有员工的机票预订行为，包括因出差、培训、会议等工作需要而需要预订机票的情况。

1.3 公司要求员工根据本规定进行机票预订，不得擅自变更或取消已经预订的机票，如有特殊情况需要变更或取消机票，须经领导批准。

第二章预订程序2.1 员工在需要出差或参加公司相关活动时，应提前向行政部门提交出差申请或活动安排，包括出差日期、目的地、出差原因、出差经费预算等。

2.2 行政部门收到出差申请后，将安排专门人员进行机票预订，预订前将核实出差人员的身份信息、行程计划和预算情况。

2.3 预订时应选择符合预算和出差时间的航班，并提供给出差人员可行的选择，出差人员可以根据自己的实际情况选择航班。

2.4 预订完成后，行政部门将提供机票信息和预订信息给出差人员，并将预订信息归档备查。

第三章机票更改与退订3.1 出差人员在接收到机票信息后，如需要更改航班或退订机票，需提前向行政部门提出申请，说明更改或退订的原因。

3.2 行政部门收到更改或退订申请后，将核实情况，并在必要时与航空公司联系，协助出差人员进行更改或退订手续。

3.3 如更改或退订机票将产生额外费用，行政部门将向出差人员说明费用情况，并由出差人员承担额外费用。

3.4 若更改或退订机票是因为工作需要或特殊原因导致的，由出差人员提出书面申请，由领导批准后，可免除额外费用。

第四章权责规定4.1 行政部门负责制定机票预订的具体流程和标准，保证机票预订的规范和合规。

4.2 出差人员需按照公司规定的程序进行机票预订，并且需按时提供出差信息和预算情况。

4.3 出差人员不得私自更改或取消已预订的机票，如有特殊情况，需提前向行政部门申请并获得批准。

4.4 行政部门有权对违反机票预订管理制度的行为进行处理，包括扣发工资、停止出差资格等。

第五章管理体系5.1 公司将建立机票预订管理系统，将机票预订流程纳入系统管理，实现信息的统一管理和便捷查询。

公司订购机票管理制度一、目的为了规范公司员工出差及差旅费用报销流程，加强对差旅费用的控制和管理，提高费用使用效率，特制定本机票管理制度。

二、适用范围本机票管理制度适用于公司内部所有员工出差时的机票订购及报销事宜。

三、机票订购流程1. 员工出差需提前向上级领导进行请示，并填写出差申请单；2. 上级领导批准后，员工根据出差目的和时间确定出行日期和航班；3. 员工将出行日期、航班信息及乘客姓名等相关信息填写在机票订购申请表上；4. 员工将机票订购申请表提交至财务部门；5. 财务部门根据出行日期和航班信息查询最优机票价格，进行订票；6. 订购成功后，向员工发送机票信息并存档。

四、机票报销流程1. 员工需在出差结束后的7个工作日内将出差报销单、机票发票及相关费用发票一并提交至财务部门；2. 财务部门核对机票信息及费用发票是否符合规定，并出具费用报销审核意见；3. 财务部门将费用报销审核意见及相关资料提交给审批人审核；4. 审批人审批通过后，财务部门进行费用报销结算；5. 财务部门向员工发放差旅费用报销，同时进行相关费用数据统计。

五、其他事项1. 公司一律采用机票电子化订购方式，不得使用现金进行机票订购；2. 公司员工出差时应尽量选择最经济的航班和住宿方式，不得超出预算范围；3. 出差时间延长或缩短时，应及时通知上级领导及财务部门调整机票订购信息；4. 若因特殊原因导致出差行程变更，应尽快通知机票供应商及财务部门取消或变更机票订单；5. 若员工私自更改机票行程或私自退票，需承担相应责任并向公司赔偿。

六、违规处理1. 员工违反本机票管理制度规定的，将根据公司相关规定给予相应的处罚措施；2. 若员工有多次违规行为，公司有权暂停或取消其出差资格。

七、审批本机票管理制度由公司领导审批并于实施。

八、制度修改本机票管理制度的修改需经公司领导审批并在全体员工范围内发布生效。

以上为公司机票订购管理制度，希望全体员工能够严格遵守，促进公司出差流程的规范化和效率化。

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票的预订、使用和管理，确保出差效率与成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差机票的预订、使用和管理应遵循节约、高效、合理的原则。

第二章机票预订第四条出差机票预订需提前至少3个工作日向行政部门提出申请。

第五条机票预订时，应优先选择经济舱，特殊情况需乘坐公务舱或头等舱的，需经部门负责人批准。

第六条预订机票时，需提供出差事由、出差时间、目的地、预计停留时间等信息。

第七条行政部门根据出差员工的申请，结合航班信息、价格等因素，选择合适的航班。

第八条预订机票后，行政部门应及时将机票信息通知出差员工。

第三章机票使用第九条出差员工应按照预订的航班时间出行，如因特殊情况需调整航班，需提前2个工作日向行政部门申请。

第十条出差员工在航班起飞前，应提前到达机场办理登机手续。

第十一条出差员工应妥善保管机票，如遗失机票，应及时向行政部门报告，并承担相应的损失。

第十二条出差员工在航班上应遵守航空公司的相关规定，维护公司形象。

第四章机票报销第十三条出差员工应在出差结束后及时将机票报销单及相关票据提交行政部门。

第十四条行政部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十五条报销标准按照公司差旅费报销规定执行。

第五章附则第十六条本制度由行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

具体规定如下：一、机票预订1. 预订机票时，优先选择经济舱，特殊情况需乘坐公务舱或头等舱的，需经部门负责人批准。

2. 预订机票时，需提供出差事由、出差时间、目的地、预计停留时间等信息。

3. 行政部门根据出差员工的申请，结合航班信息、价格等因素，选择合适的航班。

二、机票使用1. 出差员工应按照预订的航班时间出行，如因特殊情况需调整航班，需提前2个工作日向行政部门申请。

2. 出差员工在航班起飞前，应提前到达机场办理登机手续。

3. 出差员工在航班上应遵守航空公司的相关规定，维护公司形象。

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票订购流程，确保出差机票订购的合理性、高效性和经济性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合理性：根据出差目的、时间、地点等因素，选择合适的机票。

2. 高效性：确保机票订购及时、准确，不影响出差进度。

3. 经济性：在保证出差需求的前提下，尽量降低机票费用。

第二章机票订购流程第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，注明出差目的、时间、地点、预计往返日期等信息，并经相关负责人审批。

第五条经审批同意的出差人员，需在《出差申请单》中注明所需的交通工具（飞机、火车、汽车等），并提交至行政部。

第六条行政部根据出差人员的《出差申请单》及出差地点、时间等因素，进行机票预订。

第七条机票预订成功后，行政部将预订信息通知出差人员，并要求出差人员确认。

第八条出差人员确认机票信息无误后，行政部负责办理机票付款手续。

第九条机票出票后，行政部将机票复印件交付出差人员。

第三章机票订购注意事项第十条出差人员应按照公司规定的出差标准，选择合适的机票舱位。

第十一条出差人员应提前预订机票，避免临近出差日期导致机票紧张、价格上涨。

第十二条出差人员应合理规划行程，尽量减少不必要的延误和转机，以降低机票费用。

第十三条出差人员需在出差结束后及时将机票报销，报销金额按照实际支付金额计算。

第四章违规处理第十四条出差人员未按规定订购机票，或订购不符合公司规定的机票，将按以下规定处理：1. 对未按规定订购机票的出差人员，行政部有权要求其重新订购符合规定的机票，并承担相应的差价。

2. 对故意违反本制度，造成公司经济损失的出差人员，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款等处罚。

第五章附则第十五条本制度由公司行政部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。

公司订购机票管理制度范本第一章总则第一条为规范公司员工出差时的机票订购行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的机票订购管理工作。

第三条本制度遵循公平、公开、公正的原则，保障公司利益，提高员工出差工作效率。

第二章订购机票的程序第四条出差计划调度员收到出差申请后，负责核实申请人的身份和行程，并将出差计划提交给公司领导审批。

第五条出差计划获得领导审批通过后，调度员将出差计划提交给财务部门审核，并填写机票预订申请单。

第六条财务部门在审核通过后，负责与公司指定的机票订购代理商联系，预订机票。

第七条机票订购代理商将预订的机票信息发送给财务部门确认，财务部门核实无误后将机票信息反馈给调度员。

第八条调度员收到机票信息后，将机票信息发送给出差员工，并提醒员工注意航班时间和行李携带要求。

第九条出差员工收到机票信息后，确认无误后，签署机票确认单，并报告出差计划调度员。

第十条出差计划调度员确认机票信息无误后，将机票信息发送给公司领导备案。

第三章机票订购的费用审核第十一条财务部门收到机票订购代理商发来的机票信息后，立即进行费用审核，并将费用明细与出差申请及机票预订申请单进行比对，核实费用是否合理。

第十二条财务部门对机票费用是否合理作出判断后，将费用信息发送给出差计划调度员备案。

第十三条出差计划调度员对费用审核结果进行确认，如有疑问，及时与机票预订代理商联系，核实费用来源。

第十四条出差计划调度员确认费用无误后，将费用信息发送给公司领导备案。

第四章机票订购的异常处理第十五条若出差员工在行程中遇到特殊情况，需要变更机票信息，需提前向公司领导和出差计划调度员提出申请，并说明变更原因。

第十六条出差计划调度员收到出差员工的变更申请后，将变更申请转交财务部门，并协助出差员工与机票订购代理商联系，协商变更事宜。

第十七条财务部门收到变更申请后，立即与机票订购代理商联系，协商变更事宜，并将变更信息发送给出差员工和出差计划调度员。

员工出差机票管理制度一、总则为规范公司员工出差机票的申请、预订、管理和报销流程，提高出差效率和控制成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有因工作需要而发生的出差，并涉及到机票预订、使用、管理和报销的问题。

三、机票预订1. 出差计划确定后，员工应尽早向出差部门提出机票预订申请，填写完整的出差申请表格。

2. 出差部门根据具体出差计划和预算限制，确定合适的舱位和航班，向财务部门提出机票预订申请。

3. 在财务部门批准后，负责预订出差机票的员工应及时联系航空公司或者机票代理商预订机票，提供所需个人信息并妥善保存订单信息。

4. 如果出现特殊情况导致行程或机票信息变更，员工应及时通知出差部门和财务部门进行调整。

四、机票使用1. 出差员工应按照预订的航班和日期准时前往机场办理登机手续，并携带出差申请表格和机票信息。

2. 在机场登机之前，员工应确保有足够的时间办理安检和值机手续，提前办理好登机手续以避免延误。

3. 出差员工应自觉遵守航空公司的相关规定和礼仪，保持良好的出行形象。

五、机票管理1. 出差员工应妥善保管好自己的机票信息和有关文件，避免遗失或损坏。

2. 如遇机票丢失或损坏，员工应立即向出差部门和财务部门报告，协助重新预订或补办机票。

3. 出差结束后，员工应将使用过的机票和相关报销材料及时归档并保存，以备后续的报销流程。

六、机票报销1. 出差员工应按照公司规定的报销流程和要求，将出差的相关费用包括机票费用在内的报销材料逐项整理完善，并提交至财务部门。

2. 财务部门对报销材料进行审核，确认费用合规后，按照公司的相关制度和程序进行报销发放。

3. 如出现因机票预订不合规导致费用不能报销或者遭受罚款等情况，责任由申请机票预订的员工承担。

七、违规处理1. 如出差员工违反本制度的规定，私自变更行程、未按时办理登机手续、滞后出发、违反航空公司规定等，导致公司损失或影响出差效率的，将视情节轻重给予批评教育、调整工作岗位、通报批评甚至纪律处分。