企业物资管理制度

物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。

第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。

第三条职责。

1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。

2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。

3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。

第四条遵循的原则。

1、直购原则。

凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。

2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。

3、就地取材原则。

争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。

第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。

第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。

第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。

第三章采购计划第八条采购计划的作用。

1、预估用料数量、交期、防止断料。

物资管理制度(精选多篇)简介物资管理制度是指为了保障企业生产和发展，规范物资管理流程，确保物资的合理使用和节约使用，提高物资利用率和企业效益，制定出的一套管理规范。

以下是本文将要精选的多篇物资管理制度的内容：1.物资管理制度概述2.物资管理制度的基本原则3.物资管理制度的实施步骤4.物资管理制度的管理体系5.物资管理制度的考核制度物资管理制度概述物资管理制度是在企业内部，对各类物资进行合理管理和控制的体系。

其目的是为了增强企业物资管理的规范化程度，全面发挥物资的效益，降低物资成本，达到提高企业经济效益和社会效益的目的。

物资管理制度的基本原则1.合理规划：物资管理需要对所有物资进行规划，制定出最合理的物资管理方案2.统一收发：物资的收发需要尽量统一，使用物资管理系统进行标准规范化管理3.严格管理：对物资进行严格的管理，防止物资的浪费和滞留4.节约用品：在使用物资的过程中，尽量考虑用品的节约用法，避免浪费。

物资管理制度的实施步骤1.充分了解产品的使用情况和需要管理的物资品种。

2.制定公司的政策标准和流程图表，适时进行修订。

3.建立物资分类清单（包括所有物品的数量及现有情况）和负责人。

4.购买物资前，进行认真的准备工作，审批申请。

5.日常管理：对采购的物资进行统一管理、库存管理、出入库管理等。

6.对物资进行监控和控制，避免浪费和滞留。

物资管理制度的管理体系1.供应商管理包括分供货商的等级管理、红黑名单、评价管理等。

2.采购管理定时核查并完善本部门的物资采购计划，按计划进行采购，并对采购情况进行记录和分析。

3.入库管理采取“三验一检”（验收员、仓库管理员、收货方检查，其中专业人员检测）的制度，及时记录入库数量和位置。

4.出库管理实行“三启动一签批”（启动人、发货人、仓库管理员，出货方签批）的规定，遵循先进先出原则，实现合理利用物资。

5.盘点管理按定期、不定期进行盘点和调拨调整，彻底排查库存中可能存在的问题。

公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。

执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。

入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。

入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。

验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。

对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。

盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。

盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自____年____月____日起执行。

公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。

2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。

物资安全管理制度一、总则为了保障物资安全，维护企业的正常经营秩序，健全物资管理流程，提高物资利用率，减少物资损耗，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内所有与物资管理相关的部门及人员。

三、物资安全管理机构设立物资安全管理委员会，负责制定物资安全管理制度、监督执行情况，处理物资管理相关的突发事件，并定期进行物资安全检查和评估。

四、物资采购1. 物资采购需按照相关采购管理制度进行，包括编制采购计划、招标投标、签订合同等程序。

2. 采购部门应根据物资使用需求，合理确定采购数量和质量要求，避免过剩或不足。

3. 采购部门应对供应商进行资质审查，确保选取合格的供应商。

五、物资接收1. 物资接收时应对物资进行全面检查，确认数量、质量和规格是否符合采购要求，严禁接收不合格产品。

2. 物资接收记录应详细记录物资的接收情况，包括日期、数量、验收人员等信息。

3. 物资应按照规定的存放位置进行分类存放，防止混乱和交叉感染。

六、物资存储1. 物资存储应按照分类、标识、编号等原则进行，确保易于管理和查找。

2. 存储环境应符合物资要求，避免温度、湿度等因素对物资造成损害。

3. 存储区域应定期检查，确保存储区域的清洁和整齐。

4. 对易损、易腐、易爆等特殊物资应进行单独存放或标识警示。

七、物资领用1. 物资领用应按照需求计划进行，领用部门应提前向库房提出领用申请。

2. 领用人员应持有效凭证进行领用，并在领用单上签字确认。

3. 库房应及时核对领用数量和规格，防止因领用错误导致物资损失。

八、物资盘点1. 库房应按照规定的时间间隔进行物资盘点，确保库存数量的准确性。

2. 盘点时应对库存物资进行全面核对，记录不符的地方并及时调整。

3. 物资盘点记录应详细记录盘点日期、盘点人员、盘点结果等信息，作为后续审计和分析的依据。

九、物资处置1. 对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时进行处置，防止对其他物资的影响。

2. 对于具有价值的物资，应按照规定的程序进行报废、拍卖或捐赠等处理方式。

物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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新公司物资管理制度内容开始物资管理的核心目标在于确保企业物资供应的稳定性和成本的合理性，同时减少浪费，提高物资使用效率。

基于此，我们构建了以下制度内容：一、物资采购管理物资采购是物资管理的起始点，需要严格遵守预算内控制度，并实行集中采购原则。

所有物资需求应提前进行申报审批，未经批准不得擅自购买。

采购过程中，应至少选择三家供应商进行比价，保证价格透明公正。

二、物资入库验收物资到货后，必须经过严格的验收程序。

验收人员应对照采购单和合同，核对物资数量、规格及质量，并做好记录。

合格的物资方可入库，不合格的需及时反馈给供应商并处理退换货事宜。

三、库存管理库存管理要做到账物相符，定期盘点是必不可少的环节。

通过盘点，可以及时发现盘盈盘亏情况，并进行调整。

同时，应采用先进先出的库存管理方法，避免物资过期造成的损失。

四、物资分发与使用物资分发需根据实际工作需要进行，非必需物资应严格控制发放。

使用部门领用物资时，应填写领料单，并明确用途和数量。

对于高价值或易损耗物资，还应建立跟踪机制，确保物资使用的合理性和经济性。

五、废旧物资处理对于报废、闲置的物资，应设立专门流程进行处理。

可回收再利用的物资要积极寻找途径进行处置，无法利用的要按照环保要求妥善处理，确保不对环境造成影响。

六、信息化管理现代物资管理离不开信息技术的支持。

建立物资管理信息系统，实现物资采购、入库、出库、库存等各环节的电子化管理，不仅可以提高工作效率，还能有效防止人为错误和管理漏洞。

七、培训与监督对物资管理人员进行定期培训，提升其业务能力和责任意识。

同时，建立健全的监督检查机制，对物资管理的各个环节进行不定期的审查，确保制度的执行力。

物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。

二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。

并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

物资管理制度范文一、物资管理的目的和原则：1.1 目的：确保物资的合理使用和管理，提高物资利用率，降低成本，保障生产和办公活动的正常进行。

1.2 原则：1.2.1 统一管理：对所有物资进行统一管理，确保监管和控制的有效性。

1.2.2 科学规划：根据实际需求和预测进行物资需求的科学规划，避免过剩或不足现象。

1.2.3 公开透明：对物资管理过程进行公开和透明，确保公平性和公正性。

1.2.4 严格执行：对物资管理制度的执行要求严格，违规行为将受到相应的纪律处分。

二、物资管理的职责和权限：2.1 负责制定和完善物资管理制度，确保制度的科学性和可行性。

2.2 统筹规划物资的配置和分配，确保不同部门和岗位的物资需求得到合理满足。

2.3 制定物资采购计划，进行供应商的选择和采购合同的签订。

2.4 管理和维护物资库存，做好物资入库、领用、移交和报废的记录和管理。

2.5 负责物资的调拨、报损、盘点和结存，确保物资的准确性和安全性。

2.6 进行物资使用情况的统计和分析，提出优化物资管理的建议和措施。

三、物资采购和管理流程：3.1 物资需求申请：各部门或岗位根据实际需求填写物资需求申请表，提供详细的物资名称、规格、数量和用途等信息。

3.2 需求审核：物资管理部门对物资需求申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。

3.3 供应商选择：根据需求和预算，对供应商进行评估和选择，签订采购合同。

3.4 采购执行：根据采购合同和需求申请，进行物资的订购和进货。

3.5 入库管理：对进货的物资进行验收和入库，记录入库时间、数量和质量等信息。

3.6 领用管理：根据领用申请，对库存物资进行领用，记录领用时间、数量和人员等信息。

3.7 移交和调拨：根据实际需要，对物资进行移交或调拨，确保物资的合理利用。

3.8 盘点和结存：定期对物资进行盘点和结存，核对库存和账面的差异。

3.9 报废管理：对失效、过期或损坏的物资进行报废处理，记录报废时间、数量和原因等信息。

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

物资管理制度物资管理制度是指企业为了确保物资的合理采购、储存、使用和处置，提高物资使用效率，降低成本，保障企业生产经营活动顺利进行而制定的各项规定和程序。

物资管理制度主要包括采购管理、库存管理、使用管理和处置管理四个方面。

一、采购管理采购管理是物资管理制度的核心，主要包括以下几个方面：1. 采购计划的制定：根据企业生产经营计划和物资需求情况，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量和采购时间。

2. 供应商管理：建立供应商评价体系，对供应商进行资格审查、质量评估、价格谈判等，确保供应商的资质和产品质量。

3. 采购方式的选择：根据采购金额和采购性质，选择合适的采购方式，如招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等。

4. 采购合同管理：签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同的有效执行。

5. 采购成本控制：通过比价、谈判等手段，降低采购成本，提高采购效益。

二、库存管理库存管理是物资管理制度的重要组成部分，主要包括以下几个方面：1. 库存计划的制定：根据企业生产经营计划和物资需求情况，制定库存计划，明确库存品种、数量、存放地点和存放时间。

2. 库存控制：采用先进先出、最低库存量等方法，控制库存水平，减少库存积压和浪费。

3. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性，及时发现和处理库存异常情况。

4. 库存安全：采取措施，确保库存物资的安全，防止物资被盗、损坏等。

三、使用管理使用管理是物资管理制度的重要环节，主要包括以下几个方面：1. 物资领用：根据生产经营需要，制定物资领用制度，明确领用程序、审批权限和领用记录。

2. 物资使用：加强对物资使用的监管，确保物资的合理使用，提高物资使用效率。

3. 物资报废：建立物资报废制度，明确报废标准、审批程序和报废处理方式。

4. 物资回收：加强对物资回收的管理，确保物资的回收利用，降低浪费。

四、处置管理处置管理是物资管理制度的重要补充，主要包括以下几个方面：1. 处置计划的制定：根据企业生产经营计划和物资处置情况，制定处置计划，明确处置品种、数量、时间和处置方式。

《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。

2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。

2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。

2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。

2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。

2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。

2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。

3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

物资保管安全管理制度一、目的与依据为了保障企业的物资财产安全，合理、高效地管理物资，提高物资的利用率和管理水平，制定本制度。

本制度依据《货物存放管理条例》以及相关法律法规，具有约束力。

二、适用范围本制度适用于企业的物资保管工作。

三、责任人及职责1. 企业领导：负责制定物资保管政策和制度，对物资的保管工作进行监督和指导。

2. 物资保管负责人：负责物资的保管工作，包括物资的入库、出库、仓库管理等。

3. 仓库管理员：负责实际的物资保管工作，按照规定进行物资的存放、出库、盘点等操作。

四、物资保管流程1. 物资入库：(1) 在物资入库前，对物资进行验收和清点，确保物资的数量和质量符合要求。

(2) 对验收合格的物资进行编号、分类，并在仓库内进行合理摆放，做好相应的记录。

2. 物资出库：(1) 在进行物资出库前，需提前进行申请，并经相关部门批准。

(2) 仓库管理员根据申请的物资种类和数量进行出库操作，并做好相应记录。

(3) 出库后，对物资进行清点和验收，确保物资数量和质量无误。

3. 仓库管理：(1) 仓库管理员定期进行库存盘点，确保物资的数量和质量与记录相符。

(2) 仓库管理员及时清理和维护仓库环境，保证物资的安全和整洁。

五、物资保管措施1. 物资存放安全：(1) 对易燃、易爆、有毒等特殊物资进行单独存放，并采取相应的防火、防爆、防毒措施。

(2) 仓库内设置监控设备，定期检查设备的运行情况。

2. 安全防护：(1) 对仓库进行安全防火、防雨、防盗、防虫等措施，并制定相应的应急预案。

(2) 仓库内设置报警设备，对仓库的出入口进行严格管控。

3. 审计和监督：(1) 定期对仓库的物资进行审计和监督，确保物资的安全和完整。

(2) 对物资使用情况进行分析和评估，提出合理化建议和改进措施。

六、违规处理对违反物资保管安全管理制度的人员和行为，根据公司规定，进行相应的批评教育、纪律处分等处理，严重违纪者，依法追究法律责任。

七、附则本制度的解释权归企业领导部门所有，并随时根据实际情况进行调整和完善。

物资的管理制度（优秀5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。

物资的管理制度篇一一、物资采购须凭计划单进行。

其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。

二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。

物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。

如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。

如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。

材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。

领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。

物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。

二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。

2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。

3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。

4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。

5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。

三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。

（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。

（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。

2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。

（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。

（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。

四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。

2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。

如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。

3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。

4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。

五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。

2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。

物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。

检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。

凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。

尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。

如不符合手续的要查明原因后再收货。

对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。

对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。

经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

一、引言物资管理是企业运营的重要组成部分，合理的物资管理制度及工作流程对于提高企业运营效率、降低成本、保证生产顺利进行具有重要意义。

本文将从物资管理制度、物资采购流程、物资验收流程、物资储存流程、物资领用流程等方面进行阐述，旨在为企业提供一套完整的物资管理制度及工作流程。

二、物资管理制度1.物资分类管理：根据物资的用途、性质、规格等因素，将物资分为原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等类别，便于分类管理。

2.物资编码管理：为各类物资编制唯一编码，便于物资的查询、统计和追溯。

3.物资预算管理：根据企业生产计划和经营目标，编制物资预算，合理控制物资采购成本。

4.物资采购管理：严格按照采购计划、供应商资质、价格等因素，进行物资采购，确保采购物资的质量和价格。

5.物资验收管理：对采购的物资进行严格验收，确保物资质量符合要求。

6.物资储存管理：根据物资性质、储存条件等因素，合理规划仓库布局，确保物资储存安全、有序。

7.物资领用管理：建立健全物资领用制度，明确领用范围、审批流程，确保物资合理使用。

8.物资盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

三、物资采购流程1.需求分析：根据生产计划和经营目标，分析各类物资的需求量、质量、价格等要求。

2.编制采购计划：根据需求分析结果，编制物资采购计划，明确采购物资的类别、数量、质量、价格等要求。

3.供应商选择：根据采购计划，选择符合企业要求的供应商，进行供应商资质审查。

4.询价与比价：向供应商询价，进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6.采购执行：按照采购合同约定，进行物资采购。

7.采购验收：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。

四、物资验收流程1.验收准备：根据采购合同，准备验收所需的工具、设备、检验标准等。

2.验收过程：对采购的物资进行外观检查、数量核对、质量检验等，确保物资质量符合要求。

第1篇第一章总则第一条为加强企业物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有物资的采购、验收、储存、使用、报废等环节。

第三条企业物资管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理配置物资资源，降低物资消耗，提高经济效益。

2. 优化原则：优化物资结构，提高物资质量，满足生产、经营需求。

3. 安全原则：确保物资储存、运输、使用过程中的安全，防止事故发生。

4. 效率原则：提高物资管理效率，缩短物资周转周期，降低管理成本。

第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序。

第五条物资采购部门应根据生产、经营计划，编制物资采购计划，经批准后组织实施。

第六条物资采购方式包括：1. 直接采购：直接向供应商采购所需物资；2. 招标采购：通过公开招标方式采购物资；3. 竞争性谈判：通过竞争性谈判方式采购物资；4. 询价采购：通过询价方式采购物资。

第七条物资采购过程中，采购部门应与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货期限、售后服务等内容。

第八条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送财务部门，并办理合同备案手续。

第三章物资验收管理第九条物资验收应严格按照采购合同及有关标准进行，确保物资质量符合要求。

第十条物资验收流程：1. 验收部门收到物资后，应及时与采购部门联系，确定验收时间；2. 验收人员对物资进行外观检查，确认物资数量、规格、型号、质量等符合要求；3. 验收人员对物资进行抽样检验，确认物资质量符合标准；4. 验收部门将验收结果填写在验收单上，并签字确认；5. 验收部门将验收单报送采购部门，由采购部门与供应商结算货款。

第十一条验收中发现质量问题，验收部门应及时与供应商联系，要求更换或退货。

第四章物资储存管理第十二条物资储存应遵循以下要求：1. 物资应按照种类、规格、型号进行分类存放，方便查找；2. 物资应存放在通风、干燥、防火、防盗的仓库内；3. 物资应定期检查，确保质量；4. 物资储存期间，应做好防潮、防霉、防虫蛀等工作。