中国石化标准化制度体系建设方案

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标准化制度体系简介
业务分类别
A2炼油业务
A2.1 原油/原料采购 A2.1.1原油/原料采购计 划 A2.1.2 原油/原料采购合 同管理 A2.1.3原油/原料采购价 格管理 A2.1.4原油/原料收发、 检验 A2.1.5 供应商/代理商绩 效管理
大类业务/大类制度
A2.2 运输 A2.3 生产运行 A2.3.1生产计划 A2.3.2生产指挥/生产调 度 A2.3.3 生产操作 A2.3.4 生产工艺/生产技 术 A2.3.5生产质量管理
◆
◆
◆
强化四方联动： 制度制定方、管理方、信息化方和制度执行方联动， 保证制度落地执行。
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标准化制度体系简介
建设标准化制度体系遵循的原则
“统一、规范、实效、继承、创新” 统一：一个体系，一套文本，一项机制 规范：内容标准，流程规范，职责明确 实效：要求清晰，设计简明，执行高效 继承：总结经验，分析提炼，吸收固化 创新：博采众长，提升优化，自我完善
集团公司副总经理李春光同志对 2010年制度标准化信息化工作给予了充 分肯定，对下一步工作提出了明确要求。集团公司总经理助理陈革同志进 行了工作布置。
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目录
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制度标准化信息化的必要性 构建标准化制度体系推进情况
标准化制度体系简介
企业层面制度标准化改造方法及步骤 相关要求及说明
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A1.2.5地面设施维护 A1.1.6开发项目管理 A1.2.6技改 A1.1.7开发市场（供应商 ）管理 A1.2.7生产计量、统计 A1.1.8 勘探开发地质资 料
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标准化制度体系简介
业务分类别
A2炼油业务
A2.1 原油/原料采购 A2.1.1原油/原料采购计 划 A2.1.2 原油/原料采购合 同管理 A2.1.3原油/原料采购价 格管理 A2.1.4原油/原料收发、 检验 A2.1.5 供应商/代理商绩 效管理
大类业务
A3.3化工品采购 A3.3.1化工品采购管理 A3.3.2化工品进口管理 A3.3.3供应商管理 A3.4化工品物流 A3.4.1物流计划 A3.4.2运输管理 A3.4.3仓储管理 A3.4.4物流服务商管理 A3.4.5铁路自备车管理
中类业务
A3.5化工品销售 A3.5.1市场分析 A3.5.2营销策略 A3.5.3销售计划 A3.5.4价格管理 A3.5.5保供管理 A3.5.6销售过程管理
A1.2油气生产 A1.2.1生产计划
A1.1.2勘探计划
A1.2.2生产调度
A1.1.3勘探项目管理 A1.1.4勘探市场（供应商 ）管理 A1.1.5 勘探开发交接
A1.2.3生产技术
小类业务/小类制度
A1.2.4生产质量
A1.2.5地面设施维护 A1.1.6开发项目管理 A1.2.6技改 A1.1.7开发市场（供应商 ）管理 A1.2.7生产计量、统计 A1.1.8 勘探开发地质资 料
标准化制度体系简介
标准化制度体系：以规范的管理机制为基础，按照科学的制度 类别、层级和类型标准，运用标准化制度模板构建的涵盖中国 石化全部业务领域的制度集合。
建设标准化制度体系的指导思想
◆
贯彻一个方针： 将先进管理思想与中国石化实际相结合，体现总部 管理意图。 实现两个目标： 通过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配， 提高制度执行力。 达到三个统一： 统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程。
大类业务
A2.2 运输 A2.3 生产运行 A2.3.1生产计划 A2.3.2生产指挥/生产调 度 A2.3.3 生产操作 A2.3.4 生产工艺/生产技 术 A2.3.5生产质量管理
中类业务
A2.4 产品销售 A2.4.1市场分析 A2.4.2产品价格管理 A2.4.3销售渠道管理 A2.4.4销售计划管理 A2.4.5客户管理 A2.4.6营销执行与分析 A2.4.7 技术与服务
◆
积极开展制度及流程管理信息系统建设工作，目前已完成相关模块和系
统初步设计，有关部门正在进行技术调试和模拟运行。
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构建标准化制度体系推进情况
全面启动制度标准化改造工作。
◆
目标：2011年要完成总部和企业层面制度标准化改造工作。
◆
2011 年 1 月 12 日召开了全系统的“塑造中国石化管理模式工作视频会”
◇
在制度管理机制上：按照制度全生命周期闭环管理要求，对制度管理的内 容与流程进行规范设计，进一步明确相关方在各环节的职责与分工，有效 落实“3+1”联动机制。
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构建标准化制度体系推进情况
全面开展总部层面制度标准化改造。
◆
制度总数由改造前的 1500多件减少为1000件左右，减少了三分之一，其 中集中废止了相关业务已终止、不合时宜的制度（文件）230多件，合并、 存档备查300多件，梳理出来的一些问题大部分得到解决和落实，为制度
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构建标准化制度体系推进情况
初步构建中国石化标准化制度体系框架。
◆
结合公司实际，借鉴国内外先进管理实践，研究形成了《中国石化标准 化制度体系建设方案》（中国石化企〔2010〕566号），并于2010年 10 月14日向全系统印发。
◇
在制度体系架构上：将公司制度横向分为30大类、162个中类，纵向分为 4个层级；同时设计统一的标准化制度模板，实现了横向上制度与业务类 别紧密结合、纵向上清晰界定和落实各层级制度管理责任。
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标准化制度体系简介
标准化制度体系构成图
标准化制度架构
制度类别、层级及类型标准 标准化制度模板
标准化制度体系
制度管理机制
制度管理矩阵 制度全生命管理流程
信息化支撑
制度管理信息化 制度本身的信息化
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标准化制度体系简介
制度架构轮廓
制度分类别
业务分类为基础
大类业务、中类业务、小类业务
第一层级：基本制度 制度分层级
业务分类别
A3化工生产与销售
A3.1原料供应与运输 A3.1.1原料采购计划 A3.1.2原料采购合同 A3.1.3原料运输 A3.1.4原料收发、检验 A3.2生产运行 A3.2.1生产计划 A3.2.2生产指挥/生产 调度 A3.2.3生产操作 A3.2.4生产工艺/生产 技术 A3.2.5技改与更新 A3.2.6生产质量
中类业务/中类制度
A2.4 产品销售 A2.4.1市场分析 A2.4.2产品价格管理 A2.4.3销售渠道管理 A2.4.4销售计划管理 A2.4.5客户管理 A2.4.6营销执行与分析 A2.4.7 技术与服务
A2.2.1管道运输计划
A2.2.2 管道运行 A2.2.3 管道维护 A2.2.4 油气计量和交接
A3.2.7设备运维
A3.2.8罐区、库存监控 与作业管理 A3.2.9生产计量、统计
小类业务
Baidu Nhomakorabea
A3.5.7化工品出口管理 A3.5.8客户管理 A3.5.9客户服务 A3.5.10网点代表处管理
A3.6 化工品产销研
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标准化制度体系简介
制度分类别
制度类别是以业务分类为基础，按照制度管控业务与业务分 类相匹配的原则进行划分的，从而形成制度与业务的关联关系。
适用范围为依据
第二层级：通用业务制度 第三层级：板块业务制度 第四层级：企业制度
制度分类型
管控程度
原则类、实施类、执行类
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标准化制度体系简介
中国石化业务分类总图
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标准化制度体系简介
业务分类别
A1油气勘探与开发
A1.1油气勘探开发
A1.1.1矿权和储量
大类业务
中类业务
A1.2油气生产 A1.2.1生产计划
A2.3.6 设备运维
小类业务/小类制度
A2.3.7 技改与更新 A2.3.8 生产优化 A2.3.9 生产计量、统计
A2.5仓储、罐区
A2.5.1 原料/半成品/产 成品库存
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A2.5.2 罐区、库存作业
标准化制度体系简介
业务分类别
A3化工生产与销售
A3.1原料供应与运输 A3.1.1原料采购计划 A3.1.2原料采购合同 A3.1.3原料运输 A3.1.4原料收发、检验 A3.2生产运行 A3.2.1生产计划 A3.2.2生产指挥/生产 调度 A3.2.3生产操作 A3.2.4生产工艺/生产 技术 A3.2.5技改与更新 A3.2.6生产质量 A3.2.7设备运维 A3.2.8罐区、库存监控 与作业管理 A3.2.9生产计量、统计
从执行角度征求企业意见。
◆
对总部1500多件制度逐一打开，分析问题，研究内在关联，全面评 估制度现状。通过梳理，共发现3000多个问题 。
◆
总体上看，总部制度存在以下三方面问题，影响制度执行力。
◇ ◇ ◇
在制度建设方面，制度体系比较松散、繁杂，标准化程度不高； 在制度管理方面，制度管理机制不健全，尚未形成对制度的闭环管理； 制度与信息化的结合不够紧密。
标准化工作扩大延伸到全部企业奠定了基础，目前，总部层面制度改造
工作初步完成。
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构建标准化制度体系推进情况
做好制度信息化前期准备。
◆
研究提出《中国石化业务流程体系建设指导意见》，并选取4个业务领域 和6家企业试点，先期开展制度标准化建设、业务流程体系建设工作。
◆
研究提出《中国石化制度信息化指导意见》，集中开展有关业务领域信 息化功能的设计与完善。
2. 标准化制度体系建立 制度体系化改造 制度内容改造 试点领域和试点企业 的制度信息化
3.实施与优化 标准化制度体系的应用及优化 制度与业务充分融合，实现流程化 制度信息化
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构建标准化制度体系推进情况
按照塑造中国石化管理模式总体要求和党组审定的管理标准 化信息化总体方案，2010年企改部会同信息部研究制定实施 计划和工作措施，组成专项工作团队，全力推进各项工作并 取得成效：
系统梳理和全面评估总部制度。 初步构建中国石化标准化制度体系框架。 全面开展总部层面制度标准化改造。
做好制度信息化前期准备。
全面启动制度标准化改造工作。
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构建标准化制度体系推进情况
系统梳理和全面评估总部制度。
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重点从公司制度体系、制度建设、制度管理、制度与信息化结合等方
面，对截止2010年6月底总部印发的1541件制度进行集中梳理，同时
A2.2.1管道运输计划
A2.2.2 管道运行 A2.2.3 管道维护 A2.2.4 油气计量和交接
A2.3.6 设备运维
小类业务
A2.3.7 技改与更新 A2.3.8 生产优化 A2.3.9 生产计量、统计
A2.5仓储、罐区
A2.5.1 原料/半成品/产 成品库存
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A2.5.2 罐区、库存作业
标准化制度体系简介
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目录
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制度标准化信息化的必要性 构建标准化制度体系推进情况
标准化制度体系简介
企业层面制度标准化改造方法及步骤 相关要求及说明
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构建标准化制度体系推进情况
中国石化标准化制度体系建设分三个阶段实现：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
1. 标准化制度体系设计 业务分类框架 制度分类别、分层级 建立制度模板 制度管理流程 制度管理信息化系统
大类业务/大类制度
中类业务/中类制度
A3.3化工品采购 A3.3.1化工品采购管理 A3.3.2化工品进口管理 A3.3.3供应商管理
A3.4化工品物流 A3.4.1物流计划 A3.4.2运输管理 A3.4.3仓储管理 A3.4.4物流服务商管理
中国石化制度标准化改造有关情况说明
企业改革管理部 2011年4月
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目录
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制度标准化信息化的必要性 构建标准化制度体系推进情况
标准化制度体系简介
企业层面制度标准化改造方法及步骤 相关要求及说明
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制度标准化信息化的必要性
制度标准化信息化是塑造中国石化管理模式的重要组成部分。 制度标准化信息化是系统解决问题，实现制度至上、依法治 企的内在需要。 制度标准化信息化是提升管理效能、提高企业效益的有效措 施。 党组对制度标准化和信息化工作十分重视，集团公司工作会 上提出明确要求。
A1.3油气储运 A1.3.1 油气储存 A1.3.2 油气运输
A1.4油气销售 A1.4.1产品外销 A1.4.2内部销售结算
A1.1.2勘探计划
A1.2.2生产调度
A1.1.3勘探项目管理 A1.1.4勘探市场（供应商 ）管理 A1.1.5 勘探开发交接
A1.2.3生产技术
小类业务
A1.2.4生产质量
大类业务
大类制度
制度
中类业务
中类制度
小类业务
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小类制度
标准化制度体系简介
制度分类别
A1油气勘探与开发
A1.1油气勘探开发
A1.1.1矿权和储量
大类业务 /大类制度
A1.3油气储运 A1.3.1 油气储存 A1.3.2 油气运输
中类业务/中类制度
A1.4油气销售 A1.4.1产品外销 A1.4.2内部销售结算