XX大学公务交通费用管理办法

公务交通费用报销管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范我院公务交通费的使用管理，严格控制公务交通费用支出，根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<自治区本级事业单位公务用车制度改革实施意见>的通知》(宁党办发〔2018〕67号)、《自治区教育厅关于印发<自治区教育行业事业单位用车制度改革实施方案的通知>》(宁教财〔2019〕45号)等文件精神，结合学院实际，制定本办法。

第二条本办法所指公务交通费用，主要是：（一）学院按规定保留的公务车辆发生的运行费用，包括燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费、司机费等费用。

（二）公务交通报销支出：1.学院教职工在银川市兴庆区、金凤区、西夏区行政区域内从事公务活动时(值班应急处理、重大应急事项等)所发生的交通费用；2.组织学生在银川市兴庆区、金凤区、西夏区行政区域内进行校外活动产生的交通费用等；3.学院租用通勤车费用；（三）公务交通补贴，主要用于不再配备公务用车的院领导发放的交通补贴。

第三条公务出行优先选择学院保留的公务车辆，其次是公共交通、出租车、网约车等。

第二章公务交通费用使用管理第四条学院党政办公室负责公务交通费用的管理。

严格控制公务出行租赁车辆，原则上不允许租赁车辆，如公共交通、出租车、网约车等确不能满足出行需要时，需向党政办公室提出租车申请，经审批同意后方可实施。

第五条公务车辆的相关费用按不高于车改革前的标准实行定额预算管理，列入年度预算；支出预算在年度预算额度内据实报销。

第三章公务交通费用报销第六条建立公务出行审批制度，按照“先审批、后出行”的管理程序执行，实行一事一批。

公务用车的使用均需填写《宁夏工商职业技术学院公务出行审批单》。

各部门（二级学院）教职工公务出行由部门（二级学院）主要负责人审批；部门（二级学院）负责人公务出行由分管院领导审批。

严禁无实质内容、无明确目的的公务出行活动。

XX大学公务交通费用报销管理办法（试行）为进一步规范学校公车改革后的公务交通费报销管理,根据《自治区本级事业单位公务用车改革实施意见》、《XX大学公务用车制度改革实施方案》和《关于规范自治区区直事业单位公务交通费报销有关事项的通知（试行）》（X财〈资〉发〔20XX〕409号）等精神，结合学校实际，制定本办法。

第一条公务交通费用是指在XX市行政区域内发生的因公务出行乘坐公共交通工具（包括公交车、出租车、网约车等）产生的费用。

第二条学校公务交通费用管理坚持“厉行节约、严格预算、强化责任、保障公务”的原则，按照“改革后的公务交通费用总支出确保低于改革前总支出”的要求，合理编制公务交通费用预算。

第三条公务交通费实行额度控制管理。

第四条公务交通费用报销实行审批制度，公务交通费用使用人按照出行时间顺序填写《XX大学公务交通审批报销单》，由单位负责人审批后报销，原则上公务活动结束后一个月之内完成报销。

第五条公务交通费用使用人对公务交通费用支出和原始票据的真实性、合法性、合规性负责；单位负责人对本单位公务交通费用报销承担审批和监管责任。

第六条以下费用不属于公务交通费，不占用公务交通费用额度：（一）校内各单位参加培训、学生实习实践、组织学生活动等乘坐交通工具发生的市内交通费用，在培训费、实习实践、学生活动费等项目经费中列支。

（二）各类财政专项经费和科研项目经费报销市内交通费，执行相关经费管理办法。

第七条公务交通费用应当是真实的公务出行的正常开支，严禁无明确目的、无实质内容的变相报销，对违反财务管理规定要求的公务交通费，不予报销。

第八条审计部门负责对各单位公务交通费用报销进行监督检查。

第九条学校各附属单位自行制定公务交通费用报销管理办法，报计划财务处备案。

第十条本办法自2XX年7月1日起正式实施，由计划财务处负责解释。

原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管理若干规定（试行）第一章总则第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。

第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。

第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。

学校会议活动坚持精简办会、规简朴、务实高效的原则。

第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。

根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支围、开支标准进行报销，不得报销任何超围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。

学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。

第二章学校国公务接待经费管理第六条学校国公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。

第七条学校国公务接待经费实行预算归口申报。

学校党委办公室（以下简称党办）负责党务类国公务接待经费预算申报，校长办公室（以下简称校办）负责行政类国公务接待经费预算申报。

公务交通费用管理办法第一条为进一步加强学校公务交通费用管理，严格控制公务交通费用支出，根据《市事业单位公务用车制度改革总体方案》（车改组〔2018〕1号）文件精神和《师范学院公务用车制度改革实施方案》以及相关财务制度的规定，制定本办法。

第二条学校经批准保留的业务用车所需车辆运行费，按规定的预算定额核拨给校办。

其他公务交通费在各学院、部门年度预算安排的相关经费中列支，不另行安排预算经费。

第三条本办法所指公务交通费包括：（一）学校公务用车改革后，经批准保留的业务用车车辆所发生的车辆保险、维修、保养、验车、汽油、过路过桥费、停车费等车辆运行费。

（二）师生员工在市区（含吴兴区、南浔区、开发区和太度假区）从事公务活动所发生的出租车费、网约车费、公交交通车费等。

不包括出差往来于机场、车站、宾馆的费用。

（三）单位组织开展公务活动通过租车公司租赁交通工具产生的车辆租赁费。

第四条公务活动原则上应乘坐公共交通工具（含公交车、出租车、网约车等）或使用学校资产经营公司车辆。

租用社会车辆仅限单位集体活动、大型会议或特殊接待等。

第五条可以租用车辆的事项：（一）集体活动、大型活动；（二）学校外事接待、公务接待和其他特殊接待等；（三）大型会议、培训；（四）出行人员较多，经核算采用租车方式出行，人均低于选择公共交通方式出行费用的；（五）因随身携带大量物品、设备、材料等不方便乘坐公共交通工具出行的；（六）出差到偏远地区，乘坐公共交通工具不便的；（七）参改人员超出规定区域的公务活动；（八）其他经批准的特殊事项。

第六条公务交通费报销，应遵循真实性和合理性原则，在预算额度内报销。

除纵向和横向外来科研项目经费外，学校不允许私车公用，也不得自驾租用小型车辆和共享汽车。

（一）市内公务活动乘坐出租车、网约车和其他公共交通工具的，报销时注明出行地点和事由，凭打的票、公交车票等发票报销。

网约车票一事一结一开票，笼统开具的不予报销。

市内公务活动乘坐出租车发生的打的费、网约车费报销，单张发票金额不得超过100元。

公务交通费报销制度_职业技术学院公务交通费用报销管理制度**航空工业职业技术学院公务交通费用报销管理制度为贯彻落实中央关于事业单位车改有关精神，切实执行好我省“按次按距离包干”报销公务交通费用保障公务出行的方式，防止变相发车补，根据《**航空工业职业技术学院公务用车制度改革实施方案》精神要求，结合我院实际，特制定“按次按距离包干”报销公务交通费用制度。

一、适用范围本制度适用于我院所有在编工作人员和经批准派出执行公务的临聘工作人员。

二、报销原则严格贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严禁无实质内容、无明确目的的公务出行活动。

根据“按次按距离包干”测算交通费用，充分考虑我院公务出行的实际需要，市内公务活动出行报销费用不得超过出租车的费用标准。

三、具体要求1.出行审批。

健全公务出行审批机制，公务出行需按次填写出行申请单（附件1），包括出行时间、目的地、里程、详细事由等内容，实行一事一批，申请人所属部门负责人签字同意。

2.报销范围。

严格按规定控制报销范围，报销的费用应是真实的公务出行的正常开支,不得脱离工作实际需要变相发放给个人，避免出现允许限额报销的福利化倾向。

公务活动费用实行实报实销，凭借有效票据报销公共交通费，未经允许自驾车或者乘坐出租车一律不予报销，发生的一切费用均由个人承担。

3.交通工具。

因公务需乘坐交通工具的，原则上乘坐公共交通，确因事务紧急需要乘坐出租车的，需事前经分管领导审批。

多人外出前往同一个地方的，只能选取统一的交通工具，因个人因素单独前往的，费用自行负责。

四、报销程序1.出行活动结束后，报销人员应当及时办理报销手续，报销时间固定为每月第一个周一，每月第一个周一报销前一周的费用。

2.报销人员提前携带出行审批单到党政办领取公务费用报销单（附件2），并根据要求填写完整。

3.报销人员填带好所有票据及审批单，交由本部门负责人和分管领导审批，然后再由院党政办审批通过，最后到财务部门审核报销。

公务交通费使用管理办法为落实《××省事业单位公务用车制度改革实施意见》（×车改办〔××〕××号）（以下简称《意见》）及××省供销合作社《关于×××公务用车制度改革实施方案的批复》（×供合函〔××〕3号）（以下简称《批复》）的要求，规范学校公务交通费用使用管理，根据《意见》和《批复》的精神,结合学校实际，制定本办法。

第一章总则第一条公务交通费主要包含：乘坐公共交通工具费用、租用社会车辆费用、保留车辆运行维护费用以及符合条件的参改人员交通补贴等。

第二条符合条件的参改人员交通补贴按照省供销社《批复》执行。

第三条公务交通费不包括出差往来于机场、车站以及正常上下班往返居住地与单位之间产生的费用。

第四条学校公务租车实行定点采购，在省财政厅公务出行车辆租赁定点服务机构中，通过自行采购程序确定定点服务机构，各部门在学校确定的定点服务机构租赁车辆。

第二章使用管理第五条在不影响公务、确保安全的前提下，应当优先选乘公交、地铁等公共交通方式；如公共交通无法满足，经本部门负责人同意，在部门公务交通费预算限额内，可通过出租车、网约车等方式解决。

第六条因公前往市区偏远地区或公共交通不便的地区，需租赁车辆前往的，应提前一天填写《租赁车辆申请单》，经部门负责人同意，车辆管理部门安排租赁车辆预约。

第七条因公前往市区以外地区，需租赁车辆前往的，应提前两天填写《租赁车辆申请单》，经部门负责人同意，车辆管理部门安排租赁车辆预约。

第三章班车运行管理第八条车辆管理部门负责根据上下班班车线路、时间、停靠站点及乘车人员等情况，合理调度租赁车辆，保证教职工安全、及时、有序抵达目的地，并负责租赁车辆及司勤人员的日常管理。

上下班班车管理办法另行规定。

第九条返聘人员、外聘教师等因工作需要乘坐交通班车的，由所在部门负责统一登记。

学校公务用车和差旅费管理办法一、引言公务用车和差旅费是学校日常运转中必不可少的一部分，对于高效管理公务用车和差旅费，既能提高学校运作的效率，又能防止资源浪费，保证资金的合理使用。

因此，学校需要建立科学合理的公务用车和差旅费管理办法。

二、公务用车管理办法1. 公车使用范围公务用车应遵循公务需要的原则，明确规定使用公务用车的具体范围。

例如，只限于校领导、用车数量、使用时间等进行严格控制，以防止滥用和浪费。

2. 用车流程管理建立明确的用车申请和审批流程，确保用车合理、透明、规范运行。

例如，用车申请应提交详细的出行事由、时间、目的地等信息，并由相关部门进行审批。

同时，建立用车计划，根据实际需要统筹安排公车的使用，避免资源闲置。

3. 车辆维护和保养为保证公车的正常运行，学校应制定车辆维修检查制度，定期对公车进行维护和保养。

同时，建立车辆维修记录，确保公车维修费用合理、明确。

4. 用车行为规范制定用车行为规范，对公车的使用进行限制和约束。

例如，规定禁止超速行驶、私人使用车辆、违规加油等行为，对违规使用进行严肃处理。

三、差旅费管理办法1. 出差范围和政策明确出差范围和政策，规定出差的具体条件和限制，避免滥用和浪费。

例如，明确出差人员的资格和权限，规定出差时间和预算。

2. 出差费用申报与审批流程建立出差费用申报与审批流程，确保费用合理、审批透明。

例如，出差申请应提交详细的出行计划和费用预算，由相关部门进行审批，同时建立费用报销流程，及时报销符合规定的费用。

3. 差旅费用限制与控制对差旅费用进行限制和控制，确保资金的合理使用。

例如，建立差旅费用标准，按照公务需要和事由进行限制，并建立费用报销审核机制，对超出标准的费用进行审核。

4. 差旅费用监督与追责建立差旅费用监督与追责机制，对超支、虚报等行为进行严厉打击。

例如，加强差旅费用的审计和监督工作，对违规行为进行严肃处理，确保差旅费用的合规性。

四、公务用车和差旅费管理的挑战1. 滥用问题公务用车和差旅费管理中存在滥用的情况。

学校工作人员短途公务出行交通费等费用报销管理办法为进一步规范公车改革后学校公务交通费用报销管理工作，根据上级关于学校财务管理和《教育系统学校公务用车制度改革实施意见》的规定，结合学校实际制定本办法。

一、适用对象依据《教育系统学校公务用车制度改革实施意见》精神，适用于在规定区域范围内的短途公务出行和相关培训活动的本校工作人员。

二、报销范围学校工作人员在行政区域内短途公务出行和参加相关培训活动时产生的交通费用。

三、报销原则1.执行据实报销原则，报销的费用应是真实的公务出行产生的合理交通费，严禁无实质内容、无明确目的的公务出行活动；不应脱离工作实际变相发给个人；2.学校工作人员公务出行应优先选择公交车、地铁等公共交通工具。

如因特殊情况无法或不便乘坐公共交通工具，经本单位主要领导批准，可选择乘坐各类合法的出租车（含网约车）。

3.学校工作人员因短途公务活动使用自备车辆出行的，经本单位主要领导同意，可报销出行过程中合理的交通费补贴。

五、报销要求1.学校工作人员报销交通费用时，乘坐公交车、地铁等公共交通工具或乘坐出租车（含网约车）或租车出行，须提供合法票据，并在相关票据上注明出行事由、时间，由相关科室人员签署证明，经本单位主要领导批准后方可报销。

2.学校工作人员因短途公务活动使用自备车辆出行的，须填写工作人员因公使用自备车辆交通费用补贴审批表》（见附件），经本单位主要领导审批同意后方可出行，活动结束回校后报销。

3.本校工作人员因公使用自备车辆出行交通费补贴标准为：由学校至公务办理地的往返交通里程数（依据百度导航搜索的合理线路里程数为标准）之和，以单价1.00元（每千米）计算采用进五进十法核定补贴金额，如遇满员（按车辆座位数）再加10元（每辆车往返一次），不得报销停车费、路过桥费和高速费用，伙食补助标准不得高于50元/天。

4.学校工作人员因公使用自备车辆外出前，根据相关事由或通知精神，先填写《小学工作人员因公使用自备车辆交通费用补贴审批表》（附相关公务事由或通知精神），由相关科室人员签署证明，经本单位主要领导批准后方可外出，回校后经学校办公室核定金额，方可到财务（会计）室报销交通费用补贴。

大学公务交通费用报销实施办法为规范公务交通费用报销，根据《XX省财政厅关于印发省直事业单位公务交通费用报销管理暂行办法的通知》，结合学校工作实际，特制定本办法。

第一条为保障教职工在XX市范围内公务出行，探索多种公务交通费用报销方式，制定本办法。

第二条本办法所指的教职工是指采用报销公务交通费用保障公务出行的在编在岗人员。

第三条本办法所指公务出行的适用范围，是指教职工在XX市范围内从事的公务活动。

具体范围为：XX市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、临空经济区、湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，XX昌北国际机场，XX县莲塘镇和东新乡，XX小蓝经济技术开发区。

第四条教职工公务出行应乘用可以提供规范票据的公共交通工具（含出租车、网约车、社会租车等），所发生的公务交通费用凭据报销。

第五条一次公务出行需要到达两个及以上目的地的，按实际出行顺序及其距离计算公务交通费用。

第六条公务交通费用列入部门预算，并在“其他交通费”科目中核算，不得额外申请追加经费。

第七条各单位要厉行节约，从严审批，确保年度公务交通总支出低于公务用车改革前的总支出。

审批内容要求明确公务内容、交通里程、出行人员等内容，具体审批办法按《XX大学公务租用车辆管理办法》实施。

第八条各单位要严格管理使用年度公务交通费用报销额度。

个人公务交通费用年度报销额度不得高于同地区同级别党政机关相应层级公务员交通补贴标准。

第九条公务交通费用报销应公开透明，各单位要在适当范围内定期公开费用报销情况。

第十条严肃财经纪律，不得以固定数额或其他变相包干方式向工作人员发放公务交通补贴，严禁报销没有发生公务出行活动的费用。

对违规审批、报销公务交通费用的行为将严肃追究单位负责人和相关人员的责任。

第十一条本办法所指公务交通费来源包含科研项目经费和其它公用经费。

科研项目开支的交通费不纳入单位总量，不设总量控制。

第十二条本办法第三条规定范围以外的公务活动费用报销，原则上按照学校差旅费管理办法实施。

XX大学公务交通费用报销管理规定第一条为深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范我校公务交通费用的核算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《陕西省公务用车制度改革领导小组关于印发〈陕西省事业单位公务用车制度改革指导意见〉的通知》（陕车改发〔2018〕2号）及学校公务用车制度改革实施方案等精神，制定本办法。

第二条公务交通费用包括使用学校配备的专车及因公务、教学科研业务使用专用车辆、公共交通工具、出租车、网约车、专业汽车租赁公司车辆、后勤车队车辆等产生的交通费用。

普通公务出行应优先选择乘坐公共交通工具，因上下班往返校区之间发生的交通费用，不属于公务交通费用范围，不予报销。

第三条公务交通费用报销应坚持合法性、合规性、真实性、相关性的原则。

各单位应加强公务交通费用报销管理，严格控制支出，合理编报预算，公务交通报销严格按照项目预算执行，无预算、超预算的不得列支。

第四条各单位应在办公费、收入分配基金中合理限定公务交通费用预算总额；各类科研经费和专项经费应按照批复的预算列支公务交通费用；捐赠项目按照捐赠协议限定用途执行；代管项目按照代管委托协议列支公务交通费用。

第五条租用车辆使用范围：（一）外事接待；（二）学校公务接待、公务活动事项；（三）会议、培训事项；（四）出行人员较多，经核算采用租车方式出行人均低于选择公共交通方式出行费用的事项；（五）因随身携带仪器设备、实验材料等不方便乘坐公共交通工具出行的；（六）其他经批准不便乘坐公共交通工具的特殊事项。

第六条租用专业汽车租赁公司和学校后勤车队车辆的，应先由用车人提出申请，并填写《公务用车审批单》（见附件），由项目（或单位）负责人审批后方可用车。

用车后必须取得正规票据和租车行程结算清单。

第七条各单位租用汽车，必须签订公务租车合同，明确双方责权关系，避免不必要的纠纷。

与同一专业汽车租赁公司长期合作，租车费用合同超过10万元（含）的，还须通过公开招标确定合作公司。

XX大学公务车管理办法为加强对学校公务车的管理，倡导“绿色出行”，建设节约型校园，特制定本办法。

一、公务车补贴规定（一）校领导公务车补贴标准（校级、副校级补贴标准一致）1．校领导公务车补贴采用“包干补贴、凭票报销”制，补贴金额含汽油费、过路过桥费（含电话费）等运行费用。

2.配有学校公务车的校级领导补贴标准：（1）配有学校住房的校领导，每月包干报销XX元，公务车的维修保养由车辆管理部负责。

（2）未配备学校住房的校领导，每月包干报销XX元，公务车的维修保养由车辆管理部负责。

3.所有校领导均不配专职司机。

4.校领导的外出公务活动，学校一般不再另行安排车辆。

（二）中层干部公务车补贴办法1.中层干部公务车补贴采用“包干补贴、凭票报销”制，补贴金额含汽油费、过路过桥费（含电话费）等运行费用。

2.中层干部正职每月包干报销XX元；副职每月包干报销XX元；助理级每月包干报销XX元。

3.中层领导外出公务活动，学校一般不再另行安排车辆。

二、公务车派车规定（一）公务车派车范围及原则1.接送政府主管部门领导、重要专家，须经主管校领导批准后，可派车。

2.校领导、中层干部因公出差用车（接送至机场、车站）。

3.各单位工作人员公务用车：（1）各职能部门工作人员去市区参加政府主管部门召开会议（需提供会议通知）、取送材料等一般性事务用车，须经单位主管校领导批准后方能派车。

（2）各学院工作人员去市区参加政府主管部门召开会议（需提供会议通知）、取送材料等一般性事务用车，须经校务部领导批准后方能派车。

（3）各单位工作人员去XX城区参加政府主管部门召开会议、取送材料等一般性事务，学校一般不予派车（可在车辆管理部领用公交卡，用后归还）。

4.财务部赴银行、税务等用车。

5.各学院学生校外实习、社团活动、公益性集体活动及校外考试等重要教学活动用车，一律由车辆管理部统一协调安排车辆，严禁私自租用校外车辆。

6.各单位公务用车费用记入本单位经费，用车量与本单位领导绩效考核挂钩。

公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是一项重要的财务管理工作，对于保障公务活动的顺利进行具有重要意义。

为了规范公务交通费的使用和管理，制定并实施公务交通费管理实施细则是必要的。

本文将从公务交通费管理的背景和意义出发，分别阐述公务交通费管理的五个重要部分。

一、交通费管理的目的1.1 提高公务活动的效率公务交通费管理的目的之一是提高公务活动的效率。

通过规范交通费的使用和管理，可以确保公务人员在公务活动中能够及时、高效地到达目的地，减少时间和资源的浪费。

1.2 防止公款浪费和滥用公务交通费管理的另一个目的是防止公款浪费和滥用。

通过制定明确的交通费使用规定，可以避免公务人员在交通费报销过程中存在虚报、冒领等行为，保证公款的合理使用和节约。

1.3 提升公务人员形象和服务水平公务交通费管理还旨在提升公务人员的形象和服务水平。

规范的交通费管理可以使公务人员在外出公务时更加注重形象和服务，提高公务人员的工作素质和形象，增强公众对公务人员的信任感。

二、交通费管理的原则2.1 合理性原则交通费管理应遵循合理性原则，即在公务活动中使用的交通工具和费用必须合理且符合实际需要。

公务人员应根据公务性质和实际情况选择合适的交通工具，并在费用上进行合理控制。

2.2 公开透明原则交通费管理应遵循公开透明原则，即交通费的使用和管理应该公开透明，接受监督。

相关部门和公众有权了解交通费的使用情况，并对其进行监督和评估。

2.3 省时高效原则交通费管理应遵循省时高效原则，即在保证公务活动顺利进行的前提下，尽量选择最省时高效的交通方式。

公务人员应合理安排出行时间，选择交通工具，以提高工作效率。

三、交通费管理的具体措施3.1 制定明确的交通费使用标准为了规范交通费的使用，需要制定明确的交通费使用标准。

标准应包括交通工具的选择、费用的报销范围、报销的限额等内容，并根据不同地区和公务性质进行具体细化。

3.2 设立专门的交通费管理机构为了有效管理交通费，可以设立专门的交通费管理机构。

职业技术学院公事交通花费报销管理制度** 航空工业职业技术学院公事交通花费报销管理制度为贯彻落实中央对于事业单位车改相关精神，确实履行好我省“挨次按距离包干”报销公事交通花费保障公事出行的方式，防备变相发车补，依据《 ** 航空工业职业技术学院公事用车制度改革实行方案》精神要求，联合我院实质，特拟订“挨次按距离包干”报销公事交通花费制度。

一、合用范围本制度合用于我院全部在编工作人员和经赞同派出履行公事的临聘工作人员。

二、报销原则严格贯彻中央八项规定精神，本着厉行节俭，反对铺张浪费的原则，禁止无实质内容、无明确目的的公事出行活动。

依据“挨次按距离包干”测算交通花费，充足考虑我院公事出行的实质需要，市内公事活动出行报销花费不得超出出租车的花费标准。

三、详细要求 1.出行审批。

健全公事出行审批体制，公事出行需挨次填写出行申请单（附件 1），包含出行时间、目的地、里程、详尽事由等内容，推行一事一批，申请人所属部门负责人署名赞同。

2.报销范围。

严格按规定控制报销范围，报销的花费应是真切的公事出行的正常开销 ,不得离开工作实质需要变相发放给个人，防止出现赞同限额报销的福利化偏向。

公事活动花费推行实报实销，依靠有效单据报销公共交通费，未经赞同自驾车或许乘坐出租车一律不予报销，发生的全部花费均由个人肩负。

3.交通工具。

因公事需乘坐交通工具的，原则上乘坐公共交通，确因事务紧迫需要乘坐出租车的，需事先经分管领导审批。

多人出门前去同一个地方的，只好选用一致的交通工具，因个人要素独自前去的，花费自行负责。

四、报销程序 1.出行活动结束后，报销人员应该实时办理报销手续，报销时间固定为每个月第一个周一，每个月第一个周一报销前一周的花费。

2.报销人员提早携带出行审批单到党政办领取公事花费报销单（附件2），并依据要求填写完好。

3.报销人员填带好全部单据及审批单，交由本部门负责人和分管领导审批，而后再由院党政办审批经过，最后到财务部门审查报销。

学校市区内公务出行费用报销管理办法（试
行）
第一章总则第一条为进一步规范我校职工在哈市区内公务出行费用报销管理，根据《黑龙江省在哈省直行政事业单位市区内公务出行费用报销管理办法》（黑车改〔2018〕2号）和《哈尔滨市市直事业单位市区内公务出行费用报销管理办法》（哈车改〔2018〕2号）参照我省有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条报销人员范围是在哈尔滨科学技术职业学院工作人员。

第三条市区内公务出行费用是指在哈尔滨市区范围内，执行本单位委派的临时外出工作任务期间发生的交通费和伙食费。

第二章交通费报销第四条交通费采取包干报销方式，交通费包干为30元，哈市市内车票不再报销，报销根据市区内公务出行审批表为准（表样后附），单位人员家住五常，按照规定报销往返车票。

第五条已领取车改补贴的人员不得报销交通费。

第三章伙食费报销第六条在哈尔滨市区内（阿城区除外）执行公务的，经单位批准，按照每人50元/天标准报销伙食费。

第四章有关要求第七条学校各部门要加强对哈尔滨市内公务出行的监管，对费用报销要严格审核，确保公务内容真实，坚决防止费用报销福利化。

第八条严禁未经批准擅自公务出行、超范围超标准报销。

第九条对乘坐本单位车辆执行公务的，无论是否取得车改补贴，不得报销交通费。

第五章附则第十条到哈尔滨市
区以外执行公务属于出差，按差旅费办法执行。

第十一条本办法由财务处、办公室负责解释。

第十二条本办法自2018年12月4日起执行。

附件：哈尔滨科学技术职业学院市区内公务出行审批单部门：年月日公务出行日期人员地点公务事由备注审批：制表：。

大学公务消费管理办法为加强大学公务消费的管理和监督，切实防止公款浪费和滥用，本文制定了《大学公务消费管理办法》。

该办法应当在全校范围内严格贯彻执行，确保公务消费的合理性和透明性，促进大学的管理和发展。

一、总则本办法是根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国国务院办公厅关于加强公务用车管理的通知》等法规文件，结合大学实际制定的针对大学公务消费的管理办法。

本办法适用于各学院、部门及其所属的各级机构的公务消费活动。

二、公务用车管理（一）用车申请1.用车前必须提前填写用车申请表，并经过上级领导批准。

用车申请表应当详细记录出行时间、路线、目的地及车辆驾驶员等信息。

2.用车申请应当提前至少两天提交，如遇突发事件可按照实际需要及时审核批准。

3.公务用车的审核、批准、调派应当严格按照正常使用频度、用途范围、车辆座位数等实际情况进行。

（二）用车领取1.公务用车领取前，必须提供准确、完整、真实的用车申请表、驾驶证及车辆行驶证等相关材料。

2.领取公务用车前，应当验收车辆的基本情况，如车况、车辆文明用车规定、驾驶员有无饮酒等现象，如发现相关问题，应当及时处理。

（三）用车管理1.公务用车应当按照规定的路线、车速、安全驾驶等要求进行行驶。

不得超速行驶、违反交通规则和文明用车规定。

2.公务用车的保养和维修由运用车辆的部门或车队负责，及时对车辆进行保养和维修，保证车辆安全和正常运行。

3.公务用车不得私自转让、出租、借用以及私自加装非正常设施等。

4.公务用车归还时应当清洗车辆并进行内外部检查，如有发现损坏、丢失等现象应当及时上报相关部门并依法承担相应的赔偿责任。

三、会议和接待费管理（一）会议费管理1.会议的召开应当按照实际需要进行，会议场所的选择应当尽可能的简洁、经济。

2.会议期间的餐饮费用应当实行“按人按桌核算”，并严格按照相关规定制定食谱，避免浪费。

3.会议前应当对会议材料进行领取并认真研究，会议结束后应当及时汇总发言、提出建议等内容，做好会议记录。