(完整版)公司人力成本分析表
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(完整版)公司人力成本分析表.doc公司人力成本分析表目A B C??合注一、在人数(期初+期末) /2二、效益指1、收入2、增加(收入):3、成本 / 用三、人力成本1、固定工①年薪制② 位制2、工3、其他形式固定(、通)4、社保用(公司部分)5、其他福利(假日、餐、交通分等)6、保(体、事故等)7、培8、招聘9、离成本(、代通知金等)四、效益指1、人事费率(人力成本÷营业收入)2、人均工资①年薪制②岗位制3、人均人力成本(人力成本÷职工数)4、人力成本含量(人力成本总额÷成本(费用)总额)5、劳动分配率(人力成本总额÷增加值(纯收入)6、人力成本产出系数(增加值÷人力成本总额)7、全员劳动生产效率(增加值÷职工数)五、人力成本预警1、高限①人事费率最高限额: (备注:固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用)(人力成本×(1- 变动费用率)) ÷ ( 人力成本 + 固定费用 )②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率(增加值率 = 增加值÷销售收入(营业收入))2、适度值比对①人事费率最优的适度水平=人力成本×( 1- 变动费用率)÷人力成本+固定费用 +目标利润②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率最优配置:高人均人工成本,高人工成本投入产出系数,低人工成本含量3、行业竞争①劳动分配率或人事费用率<竞争对手(本项填写离差)②人均人力资源成本>竞争对手(本项填写离差)。
1、人力成本计算方法2、(公司)人力资源盘点及人力成本分析报表3、员工离职成本核算4、人力成本分析模型5、集团人力成本分析表人力成本计算方法人力成本预算包括的指标:①招聘成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用,如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。
还有间接费用,包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。
其计算公式如下:招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用②选拔成本选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费用。
其计算公式如下:选拔面谈的时间费用=(每人面谈前的准备时间+每人面谈所需时间)×选拔者工资率×候选人数汇总申请资料费用=(印发每份申请表资料费+每人资料汇总费)×候选人数考试费用=(平均每人的材料费+平均每人的评分成本)×参加考试人数×考试次数测试评审费用=测试所需时间×(人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率)×次数(本企业)体检费=[(检查所需时间×检查者工资率)+检查所需器材、药剂费] ×检查人数③录用成本录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。
这些费用一般都是直接费用。
其计算公式如下:录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费④安置成本安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费用;录用部门为安置人员损失的时间费用;录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。
安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本(2)培训和学习成本①上岗前教育成本上岗前教育成本包括教育与受教育者的工资、教育与受教育者离岗的人工损失费用、教育管理费、资料费用和教育设备折旧费用等。
计算公式如下:上岗前教育成本=(负责指导工作者平均工资率×培训引起的生产率降低率+新职工的工资率×职工人数)×受训天数+教育管理费+资料费用+教育设备折旧费用②岗位培训成本岗位培训成本是企业为使员工达到岗位要求而对其进行培训所发生的费用,括上岗培训成本和岗位再培训成本。
(完整版)劳动力成本分析表劳动力成本分析表1. 引言本文档旨在分析劳动力成本,以帮助企业评估和控制劳动力成本对业务的影响。
通过细致分析劳动力成本的各个方面,企业可以制定有效的成本控制策略,并为决策提供依据。
2. 概述劳动力成本是指企业为员工提供工资和福利的费用。
在现代企业中,劳动力成本通常占到企业总成本的相当大的比例。
因此,准确分析劳动力成本对企业至关重要。
3. 劳动力成本分析以下是劳动力成本的分析表:4. 劳动力成本分析方法劳动力成本分析涉及多个方面,以下是一些常用的分析方法:(1) 成本比例分析通过比较各个成本分类在总成本中的比例,分析每个成本分类对总成本的影响。
这有助于企业了解哪些成本分类占据了较大的比例,并根据实际情况进行调整。
(2) 成本趋势分析通过比较不同时间段的劳动力成本数据,分析成本的趋势和变化。
这有助于企业了解成本的发展趋势,做出相应的预测和决策。
(3) 成本效益分析通过比较劳动力成本和业务收益,评估劳动力成本的效益。
这有助于企业了解劳动力成本是否产生了合理的回报,并帮助企业决策是否需要进行成本调整。
5. 结论劳动力成本分析是企业管理中的重要环节。
通过准确分析劳动力成本,企业可以更好地控制成本、优化业务,并做出更明智的决策。
劳动力成本分析表可作为企业进行成本管理的重要工具,帮助企业全面了解劳动力成本的构成和影响因素。
6. 参考文献[1] 张三,李四. 劳动力成本分析与管理指南. XXX出版社,20xx年.[2] 陈五,王六. 成本管理与控制策略. XXX出版社,20xx年.以上是一份劳动力成本分析表,供企业参考和使用。
一、企业数
二、全部平均人数
1、全部从业人员平均人数
(1)职工平均人数
其中:工效挂钩范围内职工平均人数
(2)其他从业人员平均人数
2、离、退休平均人数
三、工资总额(发放数)
四、人工成本
(一)企业为职工及离退休人员负担的人工成本1、提取的职工工资总额
工挂企业在成本中提取的工资总额
非工挂企业在成本中提取的工资总额
2、提取列支的“三费”
其中:提取的职工福利基金
提取的职工公会经费
列支的职工教育经费
3、社会保险
养老
工伤
生育
医疗
失业
4、提取的职工住房费用
其中:从成本中提取的职工住房公积金
从成本中提取的职工住房公积金
为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用5、列支的职工劳动保护费用
其中:劳动保护用品费用
防暑降温费用
其他
6、在营业外支出中列支的人工成本其中:
7、工资外收入
其中:误餐补贴
通讯补贴
交通补贴
8、其他从业人员的人工成本
五、经济效益指标
1、工业总产值(现价)
2、工业增加值
3、产品销售额收入
4、企业生产总成本
5、利税总额
6、税前利润总额
7、全员劳动生产率
8、工业增加值率
9、职工人均工资
六、人工成本总和性指标
1、人均人工成本
2、人事费用率
3、劳动分配率
4、人工成本利润率
5、工资利润率
6、成本结构率
7、一元人工成本创价值。
摘要:类型 项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型 项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况:月度人均成本总况:各部门人工成本情况:人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份 项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况:月度理论工资与员工实收工资对比情况:0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。