财政支出绩效评价指标体系
一级指标分值二级指标分值三级指
标
分
值
指标解释评价标准
项目决
策20
项目目
标
4
目标内
容
4
目标是否明确、
细化、量化
目标明确（1分），
目标细化（1分），
目标量化（2分）
决策过
程
8
决策依
据
3
项目是否符合经
济社会发展规划
和部门年度工作
计划；是否根据
需要制定中长期
实施规划
项目符合经济社
会发展规划和部
门年度工作计划
（2分），根据需
要制定中长期实
施规划（1分）
决策程
序
5
项目是否符合申
报条件；申报、
批复程序是否符
合相关管理办
法；项目调整是
否履行相应手续
项目符合申报条
件（2分），申报、
批复程序符合相
关管理办法（2
分），项目实施调
整履行相应手续
（1分）
资金分
配
8
分配办
法
2
是否根据需要制
定相关资金管理
办法，并在管理
办法中明确资金
分配办法；资金
分配因素是否全
面、合理
办法健全、规范
（1分），因素选
择全面、合理（1
分）
分配结
果
6
资金分配是否符
合相关管理办
法；分配结果是
否合理
项目符合相关分
配办法（2分），
资金分配合理（4
分）
项目管
理25
资金到
位
5
到位率3
实际到位/计划
到位×100%
根据项目实际到
位资金占计划的
比重计算得分（3
分）
到位时
效
2
资金是否及时到
位；若未及时到
位，是否影响项
及时到位（2分），
未及时到位但未
影响项目进度
财政支出项目绩效评价报告
√完成结果评价
评价类型：□实施过程评价□
项目名称：信息系统运行维护
项目单位：海南省海防与口岸办公室信息中心
主管部门：海南省人民政府办公厅
评价时间：2017年1月1日至2017年12月31日
组织方式：□财政部门□主管部门□√项目单位
评价机构：□中价机构□专家组□√项目单位评价组
评价单位（盖章）：海南省海防与口岸办公室信息中心
上报时间：2018年5月21日
项目绩效目标表
项目名称：信息系统运行维护
注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明显或实施计划填写
项目基本信息一、项目基本情况
项目实施单位海南省海防与口
岸办公室信息中
心
主管部门
海南省海防与口岸办公
室
项目负责人刘士广联系电话
地址海口市龙舌坡429号邮编570203项目类型经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）实际到位资金
（万元）
284．
04
实际使用情
况（万元）
其中：中央财政其中：中央财
政
省财政省财政
市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分
一级指标分值二级指标分
值
三级指标分值得分
项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8
决策依据33
决策程序55资金分配8
分配办法22
分配结果66
项目管理25资金到位5到位率33
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
海南省海防与口岸办公室信息中心（以下简称信息中心）于2012年1月19日正式批准设立，为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位，内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。核定财政预算管理事业编制20名，主要职责：承担我省海防打私、口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护，信息收集、分析、处理、上报和安全保密等工作。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1.项目基本性质
信息系统运行维护项目是属于信息系统运行维护保障的常态化项目。
2.项目用途
主要负责海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、中国（海南）国际贸易单一窗口、海南省跨境电子商务监管平台、海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统信息化建设和网络管理、运行、维护保障。
3.项目涉及范围
项目涉及海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统、海南电子口岸大通关系统、海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、海南省跨境电子商务监管平台、中国（海南）国际贸易“单一窗口”等信息化系统运行维护保障。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
1、预期总目标
（1）前期目标：进行调研，从实际出发，做好经费的合理预算安排工作。
（2）中期目标：厉行节约，发挥资金使用过程最大效益；保证信息化系统的稳定，有效宣传口岸通关，提高口岸通关效率，保障海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行，支持国际旅游岛建设。
（3）后期目标：按照财务管理制度，做好资金支出、合理计划安
