质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序

职业健康安全、环境的监视和测量控制程序职业健康安全、环境监视和测量控制程序是组织为确保员工健康和安全，以及保护环境而制定的一系列措施和程序。

这些程序可以涉及以下方面：
1. 职业健康安全监视：程序可以包括对各种职业危害的监测和评估，例如噪音、震动、化学物质暴露等。

监测可以通过设备、仪器和传感器进行实施，以确保工作场所符合相关安全和健康标准。

2. 环境监测：程序可以包括对空气、水、土壤等环境因素的监测，以评估潜在的环境污染和危害。

监测结果可以用于确定必要的控制措施，以减少对环境的不良影响。

3. 控制措施设计：通过评估监测结果和相关标准，制定适当的控制措施，以减少或消除潜在的危害和污染源。

这可能包括改善工艺流程、使用工程控制设备、实施个人防护装备等。

4. 紧急响应和应急计划：程序可以包括应对突发事件和紧急情况的应急计划，以确保员工和环境的安全。

这可能涉及培训员工如何应对危险情况、组织疏散计划和准备应对紧急事件的设备和资源。

5. 监督和审核：程序应包括监督和审核的机制，以确保职业健康安全和环境保护措施的有效实施。

这可能涉及对工作场所的定期检查、监控和内部审计，以及与相关部门和监管机构的合规性沟通和报告。

综上所述，职业健康安全、环境监视和测量控制程序是组织为确保员工健康安全和环境保护而采取的一系列措施和程序，以监测、评估和控制潜在的危害和污染源。

这些程序的有效实施可以帮助组织确保员工的安全，减少对环境的不良影响，同时遵守相关的法规和标准。

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。

针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。

内部审核控制程序1目的审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。

2适用范围适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。

3职责3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。

3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。

3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。

3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

3.5受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。

4工作程序4.1认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。

一般情况下，每年审核两次。

4.2年度公司内部管理体系审核计划内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核的依据；c)审核的频次和时间安排。

4.3审核准备4.3.1管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。

审核组长应确保审核的独立性、公正性。

4.3.2审核组组长根据批准的《XX年度内部审核计划》、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次《内部审核实施计划》，其中内审员必须是具有内审员资。

质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。

2 审核准则
GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规.
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。

4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

质量环境和职业健康安全管理体系认证审核质量环境和职业健康安全管理体系认证审核是企业在提高质量、环境和职业健康安全管理水平方面的一种有效手段。

该认证审核是由第三方机构进行的，旨在评估企业的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合国际标准要求，以及是否能够持续改进。

质量环境和职业健康安全管理体系认证审核的目的是为了提高企业的管理水平，降低生产过程中的风险和危害，保障员工的健康和安全，同时也能够提高企业的竞争力和信誉度。

通过认证审核，企业能够获得国际认可的证书，证明其质量、环境和职业健康安全管理体系符合国际标准要求，从而为企业开拓国际市场提供了有力的支持。

质量环境和职业健康安全管理体系认证审核的过程主要包括以下几个步骤：1.准备阶段：企业需要对其质量、环境和职业健康安全管理体系进行全面的评估和分析，确定需要改进的方面，并制定改进计划。

2.审核准备阶段：企业需要向认证机构提交申请，并提供相关的文件和资料，以便认证机构进行审核准备工作。

3.审核阶段：认证机构将对企业的质量、环境和职业健康安全管理体系进行现场审核，包括对文件和资料的审核、对生产过程的观察和检查、对员工的访谈等。

4.审核报告阶段：认证机构将根据审核结果编写审核报告，并向企业提出改进意见和建议。

5.认证决定阶段：认证机构将根据审核结果和企业的改进情况，决定是否颁发认证证书。

6.维持阶段：企业需要定期进行内部审核和管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进和符合认证要求。

总之，质量环境和职业健康安全管理体系认证审核是企业提高管理水平、降低风险和危害、保障员工健康和安全的重要手段。

企业应该积极参与认证审核，不断完善自身的质量、环境和职业健康安全管理体系，提高企业的竞争力和信誉度。

iso质量管理三体系认证评审流程iso质量管理三体系认证评审流程一、引言ISO质量管理三体系认证是一个组织向外界证明其质量管理、环境管理以及职业健康安全管理等方面能力的重要方式。

通过这一认证，组织能够获得国际认可，证明其具备了一定的质量管理水平和良好的管理体系。

本文将深入探讨ISO质量管理三体系认证评审流程，帮助读者全面了解这一过程。

二、ISO质量管理三体系概述ISO质量管理三体系包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面。

质量管理体系关注组织对产品和服务质量的管理，环境管理体系关注组织对环境影响的管理，职业健康安全管理体系关注组织对员工职业健康和安全的管理。

这三个体系相互关联，共同构建起一个完整的管理体系。

三、ISO质量管理三体系认证评审流程1. 审核准备阶段审核准备阶段是整个认证评审流程的第一阶段。

在这个阶段，组织需要进行一系列的准备工作，包括制定和实施管理体系文件、培训相关人员等。

组织还需要选择合适的认证机构，并与之进行沟通和洽谈。

2.一阶段审核一阶段审核是整个认证评审流程的第二阶段。

在这个阶段，认证机构的审核员会对组织的管理体系文件进行审核，包括文件的完整性和可行性等方面。

审核员还会对组织的管理实践进行初步了解，以便确定后续的审核计划和重点。

3. 二阶段审核二阶段审核是整个认证评审流程的第三阶段。

在这个阶段，认证机构的审核员会对组织的管理体系进行全面的审核，包括对文件的文件的实施情况、各项指标的达标情况以及组织的持续改进能力等方面进行评估。

审核员还会与组织的管理团队进行深入的交流和讨论，以便充分了解组织的管理实践和管理理念。

4. 决定认证决定认证是整个认证评审流程的最后阶段。

在这个阶段，认证机构将根据对组织的审核结果进行评估，决定是否给予组织ISO质量管理三体系认证。

如果认证通过，组织将获得认证证书，并能够向外界证明其具备了一定的质量、环境和职业健康安全管理能力。

四、个人观点和理解ISO质量管理三体系认证评审流程对于组织来说是一个全面、深入的过程。

环境和职业健康安全运行控制程序范文一、引言环境和职业健康安全是当代社会中一个重要而紧迫的问题。

随着工业化和城市化的加速发展，环境污染和职业病风险不断增加，给人类的健康和生活带来了严重的威胁。

为了保障环境的稳定和员工的健康，各个企业和组织需要建立和实施一套完善的环境和职业健康安全运行控制程序。

本文将介绍一个典型的环境和职业健康安全运行控制程序范文。

二、程序目标该环境和职业健康安全运行控制程序的目标是确保企业的环境和职业健康安全风险得到合理控制，并达到以下具体目标：1. 建立环境和职业健康安全风险评估体系，全面了解企业内外环境的潜在风险，并提出相应的控制措施。

2. 建立环境和职业健康安全管理体系，确保各环节和岗位的安全控制措施得到有效执行。

3. 建立健康安全培训体系，提高员工的安全意识和能力，减少职业病风险和事故发生率。

4. 与监管部门保持密切合作，及时了解并遵循相关法律法规和标准要求，确保企业的合规运营。

5. 建立监测和报告体系，定期监测环境和职业健康安全指标，并及时向管理层报告。

三、程序内容1.环境和职业健康安全风险评估根据企业所处行业和自身特点，制定环境和职业健康安全风险评估计划，明确评估的范围、方法和指标。

通过调查研究、数据分析和专家评审等手段，全面了解企业内外环境中存在的潜在风险，并根据评估结果制定相应的风险控制措施。

2.环境和职业健康安全管理体系建立基于评估结果，制定环境和职业健康安全管理手册，明确各个环节和岗位的安全控制要求。

建立一套完整的安全管理程序，包括事前准备、工作执行、事后评估和持续改进等环节。

通过工作流程和作业指导书等方式，确保各项安全控制措施得到有效执行。

3.健康安全培训体系建立制定健康安全培训计划，根据不同岗位和工种的特点，开展相应的培训活动。

培训内容包括安全操作规程、应急处置措施、危险品管理和人身防护等方面。

培训方式包括理论学习、实际操作和模拟演练等形式。

通过定期培训，提高员工的安全意识和能力，减少职业病风险和事故发生率。

2021年质量环境职业健康安全管理体系内部审核方案通〔201 〕第 11号编制：审核：批准：环安部、品管部2021年7 月20日一、审核目的：对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：1. GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求2. GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南4. 公司管理手册、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。

2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织中接受相关培训的有审核资质的人员。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。

九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系现场审核要点说明在现代企业管理中，质量、环境、职业健康安全是关乎企业实现可持续发展的重要因素。

因此，在企业的管理体系中，实现这三个方面的一体化管理对企业的发展至关重要。

企业应该采用有关标准来对管理体系进行规划和设计，使得企业能够在合规的基础上出发，建立全面而完整的管理体系。

管理体系的实际运作需要经过审核，审核的目的是为了确认企业管理体系的有效性和合规性。

本篇文档将为大家提供质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的现场审核要点，以便审核人员能够对企业的管理体系准确地进行验证和确认。

质量管理体系现场审核要点1.公司的质量方针是否明确，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否已经列出了所有的质量手册、程序和记录，并按照标准文件的要求进行编制和维护？3.公司是否已经建立了符合标准文件要求的内部审核程序，成果是否在实践中有效？4.公司是否在产品进出库时有保障和监控，并且在有质量问题时采取了适当的措施？5.公司是否已经确定了质量目标、绩效指标，并采用了正确的工具来确定和监控它们？环境管理体系现场审核要点1.公司是否已明确其环境保护方针和环境管理目标，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否制定了环境保护程序、措施和文件，并且符合标准文件要求？3.公司是否对环境进行了评估，并根据评估结果制定了相应的环境管理计划和监控程序？4.公司是否已经建立了符合标准文件要求的内部审核程序、管理评审，成果是否在实践中有效？5.公司是否监测环境监测项目，如噪声、废气、垃圾、水源等？公司是否采取了适当的措施来遵守所需的环境标准？职业健康安全管理体系现场审核要点1.公司是否明确了职业安全健康的方针、目标，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否制定了职业健康安全管理规程、文件、程序、措施等，并且符合标准文件的要求？3.公司在工作中是否采取了符合标准要求的职业健康安全措施，并且采取了预防或紧急措施来避免故障？4.公司是否建立职业健康安全管理评审、内部审核等管理程序，并且成果在实践中有效？5.公司是否对工作场所进行了职业健康安全评估、监测，如有恶劣情况是否采取相应的措施来改进？本文提供了对质量、环境、职业健康安全管理体系的现场审核要点。

环境、职业健康安全管理体系内部审核程序环境/职业健康安全管理体系内部审核程序1 目的验证环境/职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保环境/职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

本程序包括GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 4.5.5条款；GB/T28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.5.5条款.3 职责3.1管理者代表⑴批准年度内审计划；⑵批准环境/职业健康安全管理体系内部审核报告。

⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；⑷全面组织、协调环境/职业健康安全管理体系内部审核工作的开展；3.2环境与保护部⑴拟定环境/职业健康安全管理体系年度内审计划并负责组织实施.⑵组织、协调内审活动；⑶汇总、保存内审资料。

3.3审核组长⑴编制实施本次内审计划；⑵主持召开首、末次会议；⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准；⑷组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证。

3.4内审员⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表；⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告；⑶对纠正措施进行跟踪验证。

3.5相关单位全面配合内审工作进行。

4 术语和定义引用公司《环境/职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。

5 工作程序5.1年度内审计划5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，环境与保护部编制年度内审计划，管理者代表批准。

每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。

5.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织内部审核：⑴组织机构、管理体系发生重大变化；⑵出现重大安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；⑶法律、法规及其他外部要求的变更；⑷在接受第二、第三方审核之前；⑸在认证证书到期换证前。

5.1.3年度内审计划的内容：⑴审核的目的、范围、依据和方法；⑵受审部门和审核时间。

环境/职业健康安全管理体系内部审核程序1 目的验证环境/职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保环境/职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

本程序包括GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 4.5.5条款；GB/T28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.5.5条款.3 职责3.1管理者代表⑴批准年度内审计划；⑵批准环境/职业健康安全管理体系内部审核报告。

⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；⑷全面组织、协调环境/职业健康安全管理体系内部审核工作的开展；3.2环境与保护部⑴拟定环境/职业健康安全管理体系年度内审计划并负责组织实施.⑵组织、协调内审活动；⑶汇总、保存内审资料。

3.3审核组长⑴编制实施本次内审计划；⑵主持召开首、末次会议；⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准；⑷组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证。

3.4内审员⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表；⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告；⑶对纠正措施进行跟踪验证。

3.5相关单位全面配合内审工作进行。

4 术语和定义引用公司《环境/职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。

5 工作程序5.1年度内审计划5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，环境与保护部编制年度内审计划，管理者代表批准。

每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。

5.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织内部审核：⑴组织机构、管理体系发生重大变化；⑵出现重大安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；⑶法律、法规及其他外部要求的变更；⑷在接受第二、第三方审核之前；⑸在认证证书到期换证前。

5.1.3年度内审计划的内容：⑴审核的目的、范围、依据和方法；⑵受审部门和审核时间。

职业健康控制之内部审核程序在现代社会中，职业健康安全控制已经成为企业发展中不可或缺的一环，为了维护员工健康、促进企业快速发展，企业应该建立起内部审核程序，对其职业健康控制进行检查，预防职业病的发生，确保工作场所安全。

本篇文章将详细介绍职业健康控制内部审核程序，并分析该程序的重要性。

一、内部审核程序的定义内部审核程序是指由企业内部专业人员对其职业健康控制体系进行审核、检查、评估和改进的过程。

该程序旨在帮助企业增强其职业健康控制体系的有效性，检测体系中存在的问题和风险，提高职业健康安全管理水平。

二、内部审核程序的重要意义1. 保障员工身体健康：通过内部审核程序，企业可以及时发现并解决职业卫生问题，预防职业病的发生，降低员工的工作风险，保障员工的身体健康。

2. 提高企业效益：职业健康控制体系的完善能够有效地降低职业病发生率，减少病假和工伤的发生，从而提高员工的工作效率，促进企业的发展和竞争力。

3. 保障企业形象：职业健康控制体系的完善可以提高企业的社会责任感，认真落实职业健康安全制度，增加企业的良好形象，从而获得更加广泛的社会认可。

三、内部审核程序的实施原则1. 重新评估职业健康控制体系：及时评估已有的职业健康控制体系，根据评估结果进行改进。

2. 制定内部审核计划：明确审核内容、审核时间、审核人员等，确保过程规范化。

3. 坚持自我完善：对内部审核程序本身也要不断改进，做到严格、高效、全面。

4. 采取实际行动：在审核结果中，将发现的职业健康控制体系问题列入修正方案，并及时采取实际行动进行纠正。

四、内部审核程序的实施步骤1. 制定内部审核计划：评估职业健康控制体系的合规性、有效性和可持续性，并制定计划。

2. 进行内部审核：确定审核人员，开展审核，将发现的问题记录下来。

3. 产生报告：报告应阐述纪录与深入的分析，包括各类结果：正面结果、负面结果和带修正的结果。

4. 实施问题纠正：检查审核结果，研究问题并纠正。

质量、环境和职业健康安全管理方案质量、环境和职业健康安全（QHSE）是现代企业管理中至关重要的方面之一，它涉及到组织在产品和服务的生产过程中的质量、环境保护和员工健康与安全。

本文将提出一份综合的QHSE管理方案，旨在确保企业的质量、环境和职业健康安全达到最高标准。

一、质量管理1.质量目标与指标设定确立和定期评估质量目标，并制定量化的指标和KPI来衡量和追踪目标的实现情况。

这些指标可以包括产品质量投诉率、客户满意度调查结果、产品良品率等。

2.流程控制与改进编制并实施标准化的工作程序，确保每个环节的工作都符合质量要求。

同时，建立持续改进机制，通过不断的内部审核和改进活动，不断提高工作流程的效率和质量。

3.培训和教育加强员工的质量意识，开展相关培训和教育活动，使每个员工都明白质量对企业的重要性，并能够积极参与到质量管理中。

二、环境管理1.环境政策与目标明确企业的环境政策，并制定符合相关环保法规和标准的环境目标。

例如，减少能源消耗、减少废物排放、提高资源利用率等。

2.资源管理合理利用资源，包括能源和原材料的选择和使用。

减少浪费并优化公司运营的效率，例如采用节能设备、推行循环利用等。

3.环境风险评估与管控定期评估与管控环境风险，建立应急预案，针对可能发生的环境突发事件或事故进行预防和处理。

三、职业健康安全管理1.职业健康安全政策与目标确立企业的职业健康安全政策，并制定符合相关法规和标准的目标。

确保员工的身体健康和工作环境的安全。

2.危险识别与评估评估工作场所可能存在的危险因素，并制定相应的措施来对抗这些危险因素。

例如，实施定期的现场巡检和安全评估，提供必要的个人防护装备等。

3.健康与安全培训开展员工关于职业健康安全的培训和教育活动，如安全操作规程、紧急情况处理等，提高员工的意识和能力以预防和应对事故。

四、绩效评估与持续改进1.绩效评估定期评估质量、环境和职业健康安全管理的绩效，并将评估结果与目标进行比较。

关于质量、环境及职业健康安全三体系内部审核计划质量、环境以及职业健康安全(QES)是企业可持续发展的三个重要领域，为确保这些筑域的全面实施和有效管理，企业需定期进行内部审核.，本文将介绍•个三体系内部审核计划的详细内容.1.概述该内部审核计划的主要H的是评估企业质奴、环境及职业健康安全三体系的运行状况，发现存在的问题及潜在风险，并提出相应的改进措施，以确保体系的有效性和可持续性.2.范围该内部审核计划主要针对企业的质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全体系,其中包括以下方面：(1)旗量管理体系：包括腹量方针、质献目标、质量;手册、程序文件、I作指导书、记录表等.(2)环境管理体系：包括环境方针、环境目标、环境手册、程序文件、工作指导书、记录表等.(3)职业健康安全体系：包括职业健康安全方针、职业健康安全H标、职业健康安全手册'程序文件、工作指导书、记录表等.3.审核程序内部审核计划采用以下程序：(1)审核准备：包括制定审核方案、确定审核人员、审核范围、时间和地点等。

(2)市核执行：包括学习、r解、收集、审核并确认企业三体系运行情况。

(3)问咫识别：对审核过程中存在的问虺进行记录和报道，确定问题的严重性和紧急性.(4)发现亮点：审核人员可以在执行过程中记录并捕捉到有益的实践、科技等，进一步为企业的持续改进和发展提供指导。

(5)整改跟进：确定问题的整改员任人和整改措施、整改期限、目标等，并进行跟进和追踪.(6)审核报告：在审核过程结束后，审核人员需要写一份审核报告，详细表述问题、亮点及整改措施等。

4.审核周期体系内部审核计划需要定期进行，推荐一年一次，确保企业三体系的持续改进和优化。

5.评价指标审核人m应使用相应的评价指标,以确保企业三体系的有效性和可持续性.具体的评价指标包括：(1)质量管理体系：包括质量目标的达成情况、客户滴意度、生产率、缺陷率等.(2)环境管理体系：包括环境指标的达成情况、实施的环保措施、环保投入等。