纠正与预防措施表表格格式

纠正/预防措施表
编号：QB/ZTBJ：CX16—01
评审部门
类型界定
制定部门
技术室
制定时间
2006年5月8日
不符合事实描述：
暗配管在混凝土中埋设深度不够。
检查人：
2006年5月8日
原因分析：
由于管路的管径较大（SC20）而混凝土板面较薄（80mm）造成管路交叉层层提高高度，处于最高处的管路埋设深度就不够规范要求的≤15mm。
纠正/预防措施：
进行整改，把管路的走向进行合理布置，把交叉点错开，降低管路的整体高度。
完成整改期限要求：2006年5月9日前
制定人：
审批人：
事实结果验证：
整改经现场检查，达到了规范要求。
验证单位
技术室
验证人
日期
2006年5月9日

纠正和预防措施记录表日期：年月日
类型包括日检查、周设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，违章指挥、违章作业等
序号
检查
日期
检查
类型
问题
分类
不符合点描述
（照片）
拟采取的纠正（预防）措施
整改
负责人
整改完
成期限
协助人
复查
日期
复查
结果
复查人
1．
周检查
设备设施
18
19
20
21
日检查
22
23
24
25
26
27
28
日检查
29
30
31
日检查
第一周
周检查
第二周
周检查
第三周
周检查
第四周
周检查
第五周
周检查
不符合记录（按月度统计结果填写发现的隐患与危险源数量及整改情况，
具体项目按情况填入危险源清单或纠正与预防措施表中）
日检查记录：
日巡查记录：
周检查记录：
现场安全监督检查奖惩处理记录表年月
机品没有防护罩，要把防护罩安装上
日常检查表日期：年月日
车间/部门；
检查项目
设备设施运行情况
符合安全与否（打√和×）
员工工作情况
符合安全与否（打√和×）
作业环境情况
符合安全与否（打√和×）
防火防爆情况
符合安全与否（打√和×）
类型
检查
负责人
日期
1
2
3
4
5
6
7
日检查
8
9
10
11
12
13
14
日检查

总经理意见
注：单号以 A 开头表示“外购品、委外加工品和原材料异常的纠正与预防报告表” ； 单号以 B 开头表示“制程中出现的异常的纠正与预防报告表” ；
胜福兴食品（厦门）有限公司
纠正与预防措施报告表
编号： 版本：A
□纠正措施 信息来源
□预防措施 填单者 填单部门
单号: 日 期 □重大 严 重 度 判 定 □严重 □一般
异常情况（填单者填:
部门主管/日期:
经办人/日期: 预定完成 纠正与预防措施 执行部门 执行人 日期
责任部门主管审核: 效果追踪验证 □完成，效果良好 □完成，效果不佳 □未完成（ ） 验证人/日期: 主管/日期: 效果简述及意见：

纠正/预防措施计划（制订人/日期： ）
措施计划应于 年 月 日前完成
审批 / 日期
意见：
管代：
年 月 日
纠正/预防措施完成情况（检查人/日期： ）
纠正措施实施效果验证
部分有效 □重新制定措施
日 期
是否需要
再次验证
□是 □否
验证结论：
验证人/日期：
纠正预防措施记录表格格式
纠正和预防措施实施验证记录
接收部门
签收人
□ 纠正措施 □ 预防措施
不 合 格
信息来源
不合格发出日期
潜在不合格或不合格事实描述（描述人/日期： ）
确认人/日期：
责任部门原因分析（分析人/日期： ）
□□
采 不
取 采
措 取
施 措
施
不 合 格
信息处理
□已处理 □因故待处理 □未处理 □

纠正和预防措施的共同目的：提升生产过程的效率和效益，确保产品质量和生产过程的稳定性和 一致性。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。