1.目的
制定不合格品处理作业办法,以防止不合格品流入市场,确保公司产品质量的良好.
2.适用范围
本办法适用原物料、半成品、成品中的不合格品控制。
3.权责
3.1不合格品的鉴别、评审、判定由品控部负责。
3.2不合格原物料标识、隔离和处置由储运部负责。
3.3不合格半成品标识、隔离和处置由生产部负责。
3.4不合格成品标识、隔离和处置由生产部负责。
3.5由于机械及产品本身特性而造成之次废品，标识、记录、控制与处置均归于生产部负责。
4.定义
4.1不合格品:经检验,与公司所规定的品质要求不一致之产品.
5.作业内容
5.1不合格品管制
经品控部判定的不合格品,在未做处理前不得领用或使用.
5.2原物料不合格品管制
5.2.1进厂原物料不合格品的管制
5.2.1.1若进料检验判定为不合格时,由进料检验人员填写《原物料异常处理报告单》,提出处理意见交品控部经理审核后,送储运部或相关部门处理。
5.2.1.2相关部门根据意见作如下处理：
A. 挑选
a.如原物料只有小部分不合格，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。
b.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。
B.让步接收
a.如原物料不合格,但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。
b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。
C.退货
a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。
b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。
5.2.2仓储中原物料不合格品的管制
5.2.2.1储运部人员如发现仓储中原物料异常时,应填写检验通知单通知品控部检验人员进行检验,确认不合格后交品控经理审批,由储运部人员进行隔离。
5.2.2.2经品控部经理审批意见，由储运部作如下处理:
A. 挑选
a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司责任，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。
b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司责任，则由储运部联系生产部,由生产部人员进行挑选。
c.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。
B.让步接收
a.如原物料不合格, 非我公司责任，但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。
b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。
C.退货
a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大且非我公司责任时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。
b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。
D.报废
a.如原物料不合格情况严重且为公司责任时,则由储运部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。
b.进料检验人员上在检验报告上加盖“不合格品”章,并注明报废。
5.2.3 生产中原物料不合格品的管制
5.2.3.1 如在生产中发现原物料异常,生产部人员立即通知品控员,由品控员作出判断,必要时由检验员协助进行判断。
5.2.3.2 确认不合格后,生产部人员立即停止使用，填写《原物料领（退）料单》并注明退货原因及厂商,由品控部品控员签字确认后退至仓库,储运部于进行标识,并将其置于退料区。
5.2.3.3由品控员填写《原物料异常处理报告单》,提出处理意见交品控部经理审核后,送储运部或相关部门处理。
5.2.3.4相关部门根据退料情况作如下处理:
A. 挑选
a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司责任，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。
b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司责任，则由储运部联系生产部,由生产部人员进行挑选。
c.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。
B.让步接收
a.如原物料不合格, 非我公司责任，但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。
b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。
C.退货
a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大且非我公司责任时,品控部提出退货
意见,经品控经理审批后则由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。
b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于
不合格区并进行标识。
D.报废
a.如原物料不合格情况严重且为公司责任时,则由储运部依《异常品、不合格品管理
作业指导书》处理。
b.进料检验人员上在检验报告上加盖“不合格品”章,并注明报废，储运部人员将其置于不合格区。
5.3 半成品不合格品的管制
5.3.1半成品经品控员检验判为不合格时,由品控员填写《产品待查单》,会同相关部门进行隔离。
5.3.2 如不合格情节严重并且数量较多,由品控员填写《产品待查单》，并标识不合格品经品控部经理审批,由生产部人员隔离、处理。
5.3.3 如不合格情节严重并且数量较少,直接由品控员进行评价，给出处理意见。
5.3.4 生产部根据评审结果作以下处置
5.3.4.1挑选
如半成品只有小部分不合格,由生产部安排相关人员进行挑选。
5.3.4.2 让步接收
如对下道工序影响较小时,由生产部申请特采可进行让步接收。
5.3.4.3返工
如对下道工序影响较大但可进行修复时, 由生产部安排相关人员进行返工。
5.3.4.4报废
如半成品不可利用时,由生产部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。
5.3.5 挑选或返工后的产品须经品控员重新检验判定合格后方可流入下道工序。
5.4成品不合格品的控制
5.4.1 尚未出厂或回收的成品,经品控部检验人员判定为不合格品时,由相关部门负责标识与隔离。
5.4.2如不合格发生时由责任部门或发现部门人员通知品控员进行判定，判定不合格时，品控员填写《产品待查单》。
5.4.3如不合格情节严重并且数量较多,由品控部检验员填写《产品待查单》，并标识不合格品经品控部经理审批,由储运部人员隔离,生产部进行处理。
5.4.4如不合格情节较轻并且数量较少,直接由品控部检验人员进行评价，由生产部人员隔离,处理。
5.4.5生产部根据评价结果作以下处置：
5.4.5.1挑选
如成品有部分可再使用时,由生产人员进行挑选。
5.4.5.2返工
如成品不合格但可修复时, 由生产人员进行返工处理。
5.4.5.3 降级
如成品不可作为合格品,但仍具有价值, 由生产人员申请可作二级品处理。
5.4.5.4报废
