1、目的按质量体系有要求，通过内部质量体系审核，验证质量体系运行的符合性和有效性，同时对不合格项进行纠正改进。2、范围本程序适用本公司质量体系内部审核的控制。3、职责3.1质量负责人负责内部质量体系审核的组织和领导；3.2审核组长具体负责内

实验室内部审核检查表 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】表2-6-4 ×××内部审核检查表文件号：

质量管理体系各部门内部审核检查表（包含完整检查内容）1.管理层2.生产部3.品质部4.采购部5.工程部6.仓库PMC7.资材部8.行政部9.业务部

质量管理体系内部审核检查表审核组长：内审员：审核日期：

内部审核检查表受审部门：信息部审核时间：年月日记录表编号：记录人/日期：审核组长/日期：

内部审核检查表编号：NBWH-R04－016 受审部门：质检中心主任审核时间：2008年5月17 日

表2-6-4 ×××内部审核检查表文件号：

质量管理体系受审核部门: 动力设备部部门负责人: 部门陪同人员：编制日期xx年5月15日审核日期：xx年5月17日审核员：注：“审核结论”栏：符合项在符合栏打○；不符合时一般不符合打△、严重不符合打×

审核组长：内审员：审核日期：审核组长：内审员：审核日期：

内部品质审核现场记录表管理NO：MLP-2-15-01-A内部审核检查表

内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：

条款号检查内容检查记录检查结论4 评审要求4.1 组织4.1 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效符合不符合□不适用□4.1.1 法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实符合不符合□不适用

HH-COP-05-02-1-F03 鸿兴包装（无锡）有限公司内部审核检查表编号：

内审检查表记录编号：

审核组长：内审员：审核日期：审核组长：内审员：审核日期：

良好农业规范(GAP)自查报告GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性4 要求4.1 记录保存和内审4.2.3有害生物控制4.4员工健康、安全和福利4.4.2员工培训4.4.4员工福利4.5垃圾和污染物的管理、回收

No.Question Requirements查看证据P2*P12.1X 是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。详细规定项目组织机构，并定义联络窗口。确定项目负责人及小组成员的职责和权限。项目小组成员有资质来执行项目任务。项目

内部审核检查表编制人：单春朋HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共

二道江发电公司内部审核检查表编号：JDGF.JL-21-02续表审核组长：日期：审核员：日期：