业务流程与组织结构优化管理程序技术实现控制程序数据开发和利用控制程序试运行及匹配调整控制程序运行维护控制程序评估与诊断管理程序监视与测量控制程序内审控制程序绩效考核控制程序管理评审控制程序不符合项、纠正预防控制程序文件清单、发布明细记录清单

两化融合 监视与测量报告 编制：审批： 1.两化融合新型能力目标的完成情况 新型能力名称量化指标指标解释 2020年 指标目 标值 2020年计划值（周期监测目标值） 1月2月3月4月5月6月7月 XXXXXX X能力产品检验合格 率 检验

7.4 房）、数据备份记录；近一年来相 关信息设备采购合同、验收记录等； 设备设施运行风险的识别与控制措 施 结合数据开发利用情况一并查证； 信息资源相关管理制度；数据资源7.5 标准化的相关规定；相关的数据报 表 信息安全管理制度（如有）

Y是否编制形成文件的程序以规定策划的机制？是否对各阶段的目标提出进度要求？并明确各过程的监控要求？量，内审；策划结果形成了文件Y询问是否对所需评估与诊断、监视与测量、考核、内审、评审过程进行策划？是否在管理体系绩效方面展开？策划结果是否形成

第 1 页，共 1 页两化融合审核查检表受审核部门：财务部审核准则： 两化融合管理体系标准；公司体系文件； 适用法律法规 两化融合 管理体系 条款批准人/日期： 审核日期： 检查方法 审核员： 评价结果 检 查 记 录一般 严重 观察 符合

2.查阅了公司体系文件和部分业务流程；公司主要为道路交通化建设提供一体化系统解决方案。Y1、在公司两化融合管理体系建立或完善方面做了哪些工作？人员、设备设施、资金、管理和技术文件以及监视和测量设备清单等。2、查阅管理体系文件、业务流程图25

7全员参与培 计划执行情况 育过程 培训过程证实性材料（签到、课件、验收等）岗位说明书修订信息应急预案及演练按信息化相关管控，提供设备设施保 障过程材料机房管理办法、信息应急管理办法设备台账设备设施及 信息化台账（软硬件）8 信息资源保 设

两化融合管理体系内审检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程审核员： 受审部门/陪审员： 时间：序号条款检查方法内审提问符合性14.2访谈对象：策划责任部门负责人访谈内容：了解从战略出发，识别可持续竞争优势的方法、思路。抽查记录描述企业打造

ＸＸＸＸＸＸ有限公司两化融合管理体系内审检查表受审部门：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程审核员：受审部门：时间：序检查方法内审提问符合性条款号11、查阅规定新型能力目标的文件，了解目标制定与新型能力的关联性？6.2新型能力查阅目标统

2、针对技术改造、设备设施、系统建设、运行维护、咨询培训等，每年有资金需求计划，设立专项资金，并保证资金使用的有效，是否有相关制度规定2人才保障公司建立了许多人力资源管理规定。通过业务培训和实际能力测试，有记录。建立了。有记录。Y1、在人才

两化融合体系文件、记录目录 编号：BK-RH-04-001 A/0版 两化融合文件评审记录表 编号：BK-RH-04-002 A/0版 版 密码管理登记簿 编号：BK-RH-04-005 A/0版 业务流程和组织结构优化申请 编号：BK-R

梁立新最高管理者3管理者代表在体系 中的履职过程5.2、5.6、 5.7、7.1、 1. 任命两化融合管理者代表的证明； 8.1、8.4、 2. 对管理者代表职责进行规定的文件； 8.7.1管理者代表5.3-战略优势和能力分析 战略制订的相

8.6管理评 审 8.6.1总则 8.6.2输入 8.6.3输出8.7.2不符 合、纠正 2.公司采取的预防措施过程是否 措施和预 符合要求，是否能防止潜在不合 防措施 格发生，并与潜在不合格的影响 程度相适应，预防措施的结果是 否有记录，

两化融合体系文件、记录目录 编号：BK-RH-04-001 A/0版 两化融合文件评审记录表 编号：BK-RH-04-002 A/0版 编制： 两化融合文件作废/销毁审批单 编号：BK-RH-04-003 A/0版 两化融合信息资源管理申请

抽验是，发布了管理者代表任命书3.最高管理者是否组织制定两化融合方针和目标审核/抽问是，最高管理者审批发布两化融合方针和目标4.组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发抽验是5.最高管理者是否组织管理评审活动，效果如何审核

查阅文件描述企业打造的信息化环境下新型能力、及其与企业战略和可持续竞争优势之间的匹配与联系等的记录。《两化融合实施策划书（中长期规划）》1、与最高管理者交流，了解其对企业打造的新型能力、可持续竞争优势及企业战略之间的匹配与联系等的理解和认识

两化融合管理体系监督审核检查表在线下载,格式:doc,文档页数:6

两化融合体系记录表单Last revision on 21 December 2020两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销

两化融合管理体系文件 **/LHJL-1-2019 记录文件 受控状态： 分发号： 2019-2-1发布2020-2-11实施 *******有限公司发布 目录 1、**/LHJL-01-2019 ... 《受控文件清单》 2、**/LHJ

1.0目的规范与执行管理体系审核、过程审核、产品审核，以查证管理活动及其有关结果是否与规划的安排相符合，以确保管理体系、制造过程、产品之有效性、持续性、适宜性。2.0范围本程序适用于对供应商的开发、定期评审、追加评审，同时适用于公司内部管理