198.4外部提供过程产品和服务的控制34）采购单（应包括与申请范围相符的产品主料的采购单）、供应商清单、供应商初选评估资料、供应商年度评估资料或季度评估资料采购部门应包括工序外发的资料和外包商的资料208.5生产和服务提供的控制35）生产
工作程序划，按产品别分类制定。企管部18 9.1.1 总则 19 9.1.3 分析与评价 20 9.2 内审1）提供2017年度绩效考核方案。 2）提供2017年度绩效考核报告。 企管部监视、测量、分析 1）提供统计分析的相关记录，如供应商
业务、跟单部门188.3产品和服务的设计开发32）新产品设计开或导入资料，包括有产品类别、型号、功能、性能描述的设计输入、输出资料，样品检验（验证）、确认资料\产品规格书、检验标准33）（如果有）设计变更资料生产、工程部门带设计开发的项目初
责任部门成品仓、材料仓 成品仓、材料仓 成品仓、材料仓 成品仓、材料仓 成品仓、材料仓 成品仓 IQC IQC IQC IQC 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 各单位 MRB MRB IPQC IPQC IPQC F
249.1.2顾客满意46）提供2016年度客户满意度调查或访谈报告47）提供2016年度客户满意度调查分析报告总经理259.1.3分析与评价48）提供统计分析的相关记录，如供应商年度评价报告、客户满意度分析报告、绩效考核报告等总经理可分散
输出资料，样品检验（验证）、确认资料 产 品规格书、检验标准33）（如果有）设计变更资料生产、工程部门带设计开发的项目初 审必须有1年以内的 项目资料，三年证书 有效期内至少有一次 研发项目198.4外部提供过 程产品和服 务的控制34）米
备注： （注意事项） 1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据； 2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必
TUV 南德第二阶段审核前需准备的文件 、工厂检查之文件要求 1）新版《质量手册》必须是受控状态，（发部日期：2013.12.9 ，版本由” A”--- “B”） 2）程序文件（ISO13485+MDD欧盟安全指令）增加了MDD法规部分（必
IATF16949第一、二阶段审核准备清单 一阶段审核 ∙顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； ∙体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、
IATF16949-16949审核准备清单 需备资料责任人提供日期备注人事行政中心： 1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录 (年度培训计划内容需包含IATF16949标准、内审、五大工具、营 销人员、设计开发人员的培训
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好资料所有资料完成时间：ISO9001:2015审核前Fra bibliotek准备的资料一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面
企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门
ISO9001:2008审核前应准备的资料一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制 性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.
一基本资料1.基本情况资料（1）历史沿革及改制重组情况，主要包括：贵单位改制设立具体情况及方式、历次股本形成及股权变化情况。（2）贵单位基本情况介绍（包括经营范围、主要产品及经营特点等）。（3）历次工商变更登记资料：验资报告、评估报告、章程
外审前应准备的资料 一、办公室 1、营业执照、组织机构代码证复印件 2、《外来文件清单》、《受控文件清单》、《记录清单》 3、手册、程序文件、作业指导书、记录（表格） 4、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 5、本部门质量目标及完成情况分
供应商审厂需准备资料清单1、ISO9001证书及相关产品认证证书；2、体系文件清单；3、质量目标完成情况数据统计报表；4、公司组织结构图；5、最新的内部审核报告及相关资料；6、最新的管理评审报告及相关资料；7、最新的第三方认证机构审核报告及
ISO9001-2015质量管理体系认证审核前各部门准备资料清单一、文件和记录的管理：（文控）1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的
审计所需资料 ◆清算审计 ◆贷款审计 ◆离任审计 ◆改制审计 ◆移民审计 ◆旅行社审计 ◆会计报表审计 ◆外汇年检审计 ◆事业单位审计 ◆财产转移审计 ◆代表处经费支出审计 ◆高新企业重新认定审计 ◆工资、劳动保险联合审计 ◆外资企业会计报
50）年度的管理评审计划，各部门管理评审报告，管理评审总结 报告或会议记录，注意管理评审一定要有结果，下一年度在那些 方面要实施改进（资源需求\QMS变更等）51）通过内审、管理评审、客诉处理等过程实施持续改进，并组 织员工实施提案改善等5
