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超信用额度发生应收账款；应收账 款占用金额大、回收期长（超账 期）影响资金的流转，加重企业的 财务 应收款风险 负担。应收款因客户财务状况恶化 、破产或其他原因无法收回，形成 13

因发票的收取、开据、保管等不符 税法的要求，造成罚款或企业损 失；财务税收风险因不符合税法要求而致使企业丧失 或被取消税收优惠政策。财务财务和开龙软件系统，运行中出错财务电算化风险

调查问卷客户名称： 会计期间：2008.4-2011.8 受访人： 询问的内容 一、年审前的沟通 1.企业成立时间 2.企业经营状况 编制人： 复核人： 日 日 期： 期：索引号:

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附录A风险评估管理流程附录B风险评估工具表：工作活动调查登记表设备调查登记表设施调查登记表材料物质调查登记表工具及个体防护调查登记表环境因素调查登记表紧急情况调查登记表风险评估表（工作活动概述）11 / 24风险评估表（健康概述）12 /

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健康风险评估表日期：年月日健康风险评估调查表调查日期：□□□□年□□月□□调查员：______请在正确的答案后面，打√。1.性别：①男②女2.出生日期：□□□□年□□月□□日3.职业：⑴农林牧渔水利业生产人员⑵生产、运输设备操作人员及有关人