职业健康安全管理体系内部审核检查表审核员：审核日期：

ISO14001-2015财务部内审检查表

保存期限：三年保存单位：品保课文管中心F311-105 REV:3.0第 1 页，共 1 页

审核员：日期：批准：日期：

被审核部门财务部√：没问题×:不符合1 5.2● EMS 方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。2 5.37.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当。3 6.1.2● 是否对本部门所负责区域

（财务内部审计）各部门内审检查表内审检查表编号：JL-8-03第1 页共3 页第_2_页共_3_页第__3__页共__3__页内审检查表编号：JL-8-03第1 页共2 页第__2__页共__2__页内审检查表编号：JL-8-03第 1 页

体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-03审核员签字：受审核部门签字：受审核部门经理签字：备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。

内部审核检查表编号：JL-225-003 序号：受审核部门：部门负责人：审核日期：内审员/日期：审核组长/日期：

内审检查表被审核部门财务科受审核代表标准章号审核检查内容评价备注6.1/9.1.1等资源、辅助要求资源和体系辅助1）上一周期，公司财务统计的在质量管理体系方面的投入，包括检测费、认证费、计量器具、人员培训等；2）是否安排了对某些岗位的财务知

质量管理体系内部审核检查表

1.2.3.（1）（2）（3）（4）（5）（6）4.1.2.3.4.5.1.2.3.（1）（2）1.2.3.4.5.1.2.1.2.3.1.2.3.4.1.2.3.4.5.1.2.

XX有限公司内审检查表NO：001 页码：XZ-R-13A0

—4.3.1—1、是否对本部门的环境因素进 行了识别？（ ）查看 证据 （ ）提问7.2.14.3.2/4.5.2—1、是否对获取与本部门产品、 服务或其它活动相关的法律法规 （

2018年度内部审核记录审核员：吴明程、程兴余、陈洪文、谢红节、张琦、张青审核时间：2018.11.29-30内部审核检查表

I S O内审检查表按部门审核The latest revision on November 22, 2020ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号：编号ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号：编号ISO14001内审检

内审检查表1

管理体系内部审核检查表

平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表

质量管理体系内部审核检查表

V通节能意识宣传、能源管理体系要求传达、节能具体工作要求传达的 方式方法，并通过一线员工沟通验证有效性。大部分员工都有明显的节能意识V查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标