序号标准条款审核内容检查结果记录14.4.1本部门基本情况及职业健康安全职责.1.财务部工作人员6人，职责主要有关于健康安全体系运行的资金的筹备、下达、落实及资金的监督使用等。2.负责职业健康安全管理体系绩效的统计。24.4.3是否按规定与
被审核部门财务部√：没问题×:不符合 1 5.2● EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改 进的承诺。2 5.3 7.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当。3 6.1.2● 是否对本部门所负责
第 1 页，共 1 页两化融合审核查检表受审核部门：财务部审核准则： 两化融合管理体系标准；公司体系文件； 适用法律法规 两化融合 管理体系 条款批准人/日期： 审核日期： 检查方法 审核员： 评价结果 检 查 记 录一般 严重 观察 符合
受审核区域财务部审核日期审 核 组长审核人员陪同人员评审要点评审记录5.4 职责和权限●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。●是否规定承担以下工作的人员的职权：识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问
被审核部门 财务部√：没问题×:不符合 1 5.2● EMS 方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改 进的承诺。2 5.37.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当。 3 6.1.2● 是否对本部门所
10.本公司有哪些顾客财产？对顾客财产是如何控制管理的？.11.是否编制了售后服务规定，对顾客投诉是如何处理的？12.是否进行了顾客满意度调查？收集和分析了哪些顾客信息和数据？是否依此提出了持续改进需求？查相关证据。内审检查表编号：JL-8
4、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？5、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？4.4.1资源、作用、职责和权限1、公司对于环境保护所
b）加强成本控制和经费管理，资金保障能力满足申请承制装备的需要；c）编制并提供经审计的近三年完整的财务会计报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明；财务数据应当真实、准确。d）财务指标应达到下列要求或国内同类单位的平均及以上水平：1）
内审检查表 被审核部门财务科受审核代表 标准章号审核检查内容评价备注 6.1/9.1.1等资源、辅助要求 资源和体系辅助1）上一周期，公司财务统计的在质量管理体 系方面的投入，包括检测费、认证费、计量器 具、人员培训等； 2）是否安排了对某
记录控制1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。2．记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？3．是否清楚
审核公司是否对信息沟通的职责和方法作出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效利用。审核内外部沟通时，目的是检查公司管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关
因素进 行了识别？（ ）查看 证据 （ ）提问7.2.14.3.2/4.5.2—1、是否对获取与本部门产品、 服务或其它活动相关的法律法规 （ ）查看 要求？2、有无确定这些要求与 证据 部门环境因素相适应？3、有无 （ ）提问 定期评价对
5.3.3/5.3.4/9.1.1/4.5.1/5.6.1Q/E/S/HSE7.2/4.4.2/5.4.3Q/E/S/HSE6.1.2/4.3.1/5.3.1Q/E/S/HSE查职责和权限查部门质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案的制订
I S O内审检查表按部门审 核 The latest revision on November 22, 2020 ISO14001内审检查表（按部门审核） 记录编号：编号 ISO14001内审检查表（按部门审核） 记录编号：编号 ISO1
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5.2 方针5.3 组织的岗位、 部门职责、权限？ 职责和权限 部门人员岗位职责是否明确？ 7.1.2 人员 人员构成 6.2 质量目标及 其实现的策划 公司的质量目标有哪些？ 部门的质量目标有哪些？ 如何保证质量
3编制了《重大危险清单》，措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；4对职业健康安全现状进行了评审，建立危险源识别评价表， 评价公司存在的危险源；5提供的“危险源识别与评价表”中包含本部门的危险源。
3.要有程序变更时的实施和记录证据：工地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等1.查不符合的监定及处置证据2.查纠正措施的记录及内容3.查预防措施的记录4.查持续改进的证据5.查异常情况时的信息交流4.5.3记录1.应有标识、保持、处理记录的
5.3质量方针5.4.1质量目标1.请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？2.公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部 门的质量目标，目标是否可测量？如何评审质量目标是否达到要求？ 如达不到要求采取什么措施？5.5.1职责和
有依照人力资源控制程序要求进行控制V是否有年度培训计划? 培训计划内容是否包括与能源管理体系相关的 内容? 是否按计划实施并保存好记录?有年度培训计划及培训记录V27.2 7.3 能力、意识部门年度能源培训执行如何?抽查培训签到表? 成情况
