按过程编制审核检查表

质量管理体系内部审核检查表内审员：编制/日期：审核/日期：核准/日期：

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过程方法内审检查表

制造过程审核检查表(参考)

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德信诚培训网过程审核检查表6 生产6.1 人员/素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？（选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。例如：自检、过程认可、点检、设备点检、

制造过程审核检查表制造过程确认检查表（续）审核员：年月日审核组长：年月日批准：年月日说明：1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。

质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支

返工有制定返工的作业指导书，并规定重新检验的要求。符合S9改进过程输入：1）现实和潜在的不合格2）数据分析结果3）员工建议4）审核结果5）管理评审6）顾客抱怨、退货、建议7）顾客期

精心整理审核检查表受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：标准条款主要内容检查方法检查记要素：过程开发的策划.1 是否具有对产品的要求？.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？.3是否已策划了落实批量生产的资源？.4是否了解并考虑

质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义 □ 已经被文件化□ 已经建立了联接四个支持过程问题（关于风险）：□ 使用什么？（材料、设备）□ 由谁进行？（技能、培训）

Notes on completion of the table:Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submi

查：过程能够符合要求。10说明：1.判定标准：完全符合要求10分绝大部分符合要求8分部分符合要求，有少量偏差 6分少部分符合要求，偏差严重 4分完全不符合要求0分2. “绝大部分”

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内审检查、记录表（ISO14001-2015）审核员：过程责任人：

S2人力资源管理过程输入：1)经营计划2)员工知识和技能状况3)产品实现策划要求输出：1)培训计划2)培训记录3)资格证书4)已培训的员工培训计划完成率《人力资源控制程序》7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4公司有制定人力资源控制