费用报销单表格费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用途金额（元）备注部门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写： 万 仟
费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元） 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 金额大写：万仟佰拾
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人
费用报销单 报销部门：年月日附件共张 用途金额（元） 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：原借款：元应退余款：
费用报销单 报销部门：年月日附件共张 出纳复核报销人 规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审
费用报销单 报销部 门：年月日 附件共张 出纳复 核报销人 费用报销单 报销部 门：年月日 附件共张 出纳复 核报销人 规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张 出纳复 核借款人 规格：190MM*105MM
附原始单据：付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：拾万仟佰拾元角分 小写¥： 会计： 收款人：部门经理： 总经理:费用报销单报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人：
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销
费用报销单 报销部 门：年月日 附件共张 出纳复 核报销人 借款审批单 年月日附件 共张 出纳复 核借款人 差旅费报销单 报销部 门：年月日附件共张 出纳复 核报销人 付款审批单 年月日附件 共张 付款部门领款人 付款事由 借款金额（大写）
（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000元、10000元、（轮胎门市）20000元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经
借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。出纳复核 借款人差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共张姓名姓 名职 别出
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张出纳 复核报销人规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色借款审批单年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色差旅费报销单报销部门： 年 月 日
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张出纳 复核报销人规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色借款审批单年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出
费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 出纳 复核 报销人 规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色 借款审批单 年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人 规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差旅费报销单 报销
费用报销单出纳复核报销人借款审批单出纳复核借款人差旅费报销单付款审批单报销部门:年月 日附件共 张年 月 日附件共 ________ 张T审批方式可先EE短信电话后签字出纳复核报销人出纳复核领款人收款收据单
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销借款审批单年月日附
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复
