公司员工订购机票管理规定

第一章总则第一条为规范公司员工机票预订流程，提高工作效率，降低差旅成本，确保员工出差需求得到及时满足，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预订。

第三条机票预订应遵循经济、合理、高效的原则，确保出差人员安全、便捷地完成工作任务。

第二章预订流程第四条员工出差前，应向所在部门负责人提出出差申请，并填写《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计行程、出差日期等。

第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，如无异议，报公司领导审批。

第六条经公司领导审批通过的出差申请，由行政部门统一安排机票预订。

第七条行政部门根据出差人员的出差级别、目的地、出行日期等因素，制定合理的机票预订方案。

第八条机票预订完成后，行政部门将机票信息反馈给出差人员，并要求出差人员确认。

第九条出差人员确认机票信息无误后，行政部门将机票订单提交至财务部门进行报销。

第三章出差级别与标准第十条出差级别分为：一级出差、二级出差、三级出差。

第十一条一级出差：适用于公司高级管理人员及承担重要任务的员工，出差目的地为省会城市或直辖市。

第十二条二级出差：适用于公司中层管理人员及一般业务人员，出差目的地为地级城市。

第十三条三级出差：适用于一般业务人员，出差目的地为县级城市或周边地区。

第十四条出差标准包括住宿费、交通费、通讯费等，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。

第四章机票预订管理第十五条机票预订由行政部门总管，员工有出差需求时，需向行政部门提出申请。

第十六条行政部门负责备案并预订机票，确保机票预订及时、准确。

第十七条行政部门可寻找合适的合作伙伴，如中介等，以降低机票预订成本。

第十八条机票预订过程中，如遇特殊情况，行政部门应与出差人员保持沟通，及时调整预订方案。

第五章监督与考核第十九条公司对机票预订管理工作进行定期检查，确保制度执行到位。

第二十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。

第一章总则第一条为规范公司机票预订行为，提高工作效率，降低成本，确保公司员工出差便捷，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预订。

第三条机票预订工作由公司行政部负责管理，各部门需积极配合。

第二章机票预订原则第四条机票预订应遵循以下原则：1. 经济性原则：在满足出差需要的前提下，优先选择经济舱机票，合理控制差旅成本。

2. 时效性原则：根据出差行程合理安排机票时间，确保员工能够按时到达目的地。

3. 便捷性原则：选择交通便利的机场，方便员工出行。

4. 安全性原则：选择信誉良好的航空公司，确保航班安全。

第三章机票预订流程第五条机票预订流程如下：1. 提出申请：员工因公出差需乘坐飞机，应提前向部门负责人提出申请，并填写《机票预订申请表》。

2. 审批流程：部门负责人对申请进行审核，符合出差要求的，签署同意意见。

3. 预订机票：行政部根据审批结果，联系航空公司或通过官方平台预订机票。

4. 确认信息：预订完成后，行政部将机票信息通知员工，并确认无误。

5. 支付费用：机票费用由公司承担，员工无需支付。

第四章机票变更及退票第六条机票如有变更或退票需求，按照以下规定执行：1. 变更：如因特殊情况需要变更机票，员工应提前向行政部提出申请，经审批后，联系航空公司办理变更手续。

2. 退票：如因特殊原因需退票，员工应提前向行政部提出申请，经审批后，按照航空公司规定办理退票手续，退票费用由员工承担。

第五章监督与考核第七条行政部负责对机票预订及使用情况进行监督，确保本制度的执行。

第八条公司将对各部门机票预订及使用情况进行考核，考核结果纳入部门绩效考核。

第六章附则第九条本制度由公司行政部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，公司旨在确保员工出差时的机票预订工作有序、高效，同时控制差旅成本，提高公司整体运营效率。

公司定机票的管理制度
一、目的原则
本公司机票订购管理制度旨在明确出差人员订购机票的流程与标准，确保差旅费用的合理支出，提高资金使用效率，同时简化审批流程，提升工作效率。

二、适用范围
本制度适用于公司所有需要因公出差并需公司支付机票费用的员工。

三、订购流程
1. 出差人员应在出差前至少提前一周向直属上级提出出差申请，并注明出差时间、地点及原因。

2. 直属上级审核通过后，出差人员应填写《机票订购申请表》，包括航班信息、票价等，并提交至行政部门。

3. 行政部门负责比对不同渠道的机票价格，选择性价比最高的方案，并完成订购。

4. 订购完成后，行政部应及时通知出差人员，并提供机票信息。

四、费用标准
1. 经济舱为公司员工出差的默认机票类型，除非有特殊理由，如航线只有头等舱或商务舱等。

2. 机票费用应在公司规定的差旅费用标准内，超出部分需由出差人员自行承担或经特别批准。

3. 如有特殊情况需升级舱位或选择更贵的航班，必须提前申请并获得上级主管的批准。

五、报销规定
1. 出差归来后，员工应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关票据。

2. 财务部门负责审核票据的真实性及合规性，并按公司规定进行报销。

六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或取消其当次差旅费用报销资格。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

公司订购机票管理制度模板第一章总则为规范公司出差及公务机票订购管理，提高出差效率和节约出差成本，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有员工的出差、公务机票订购及报销管理。

第三章出差申请1. 出差人员应提前向主管部门递交出差申请，注明出差时间、地点、目的及所需预算。

2. 主管部门审核出差申请，同意后可进行机票订购。

3. 出差人员在获得出差报销凭证后，需及时归档备查。

第四章机票订购方式1. 建议员工提前通过公司指定的机票预订渠道进行机票订购，以获取更优惠的价格。

2. 如需变更出发时间或其他信息，应提前通知订票部门或机票预订渠道。

3. 若因个人原因或违规操作导致机票损失，责任由员工自行承担。

第五章机票报销1. 出差人员需提供完整的机票行程单、发票及相关费用明细进行报销。

2. 报销人员应按照公司规定的报销流程及时申请报销，逾期未报销者，视为自行承担报销费用。

3. 报销审批通过后，财务部门将在规定时间内将费用支付给员工。

第六章案例处理1. 如果在机票订购过程中出现问题，如订单未生成、改签失败等情况，出差人员及时与订票部门或机票预订渠道联系协调处理。

2. 若因违规行为导致机票费用增加，责任由相应违规人员承担。

3. 如出现特殊情况需改变出差行程，需提前向主管部门报备并征得批准后操作。

第七章监督和管理1. 公司领导部门将对机票订购情况进行定期抽查，发现问题及时进行整改并提出改进建议。

2. 出差人员及时反馈机票订购质量及效率，提出改进意见，以提高工作效率。

第八章附则1. 对于出差频繁、出差期限较长的人员，建议统一集中机票订购，以获取更大程度的优惠。

2. 出差人员应遵守《公司出差规定》，遵守机票订购流程和规定。

第九章生效期1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 对制度的解释权归公司领导部门所有，未尽事宜由公司领导部门决定。

以上为公司订购机票管理制度，如有违反规定，一经查实将按照公司规定进行相应处理。

制度制定人：公司管理部制定日期：XXXX年XX月XX日审核部门：公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日审批部门：公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日公司印章：【公司印章】。

第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高工作效率，降低成本，保障公司员工出行需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出行的机票订购。

第三条公司机票订购遵循合理、高效、经济、安全的原则。

第二章机票订购流程第四条机票订购前，需由部门负责人根据工作任务和出行时间，提出机票订购申请。

第五条机票订购申请应包括以下内容：（一）出行人员姓名、部门、职务；（二）出行目的地、出发日期、返程日期；（三）出行事由；（四）所需舱位等级；（五）预计机票费用。

第六条部门负责人将机票订购申请报送至公司行政部，行政部负责审核申请的合理性。

第七条行政部在收到申请后，根据公司机票预订规定，联系航空公司或通过官方渠道进行预订。

第八条机票预订成功后，行政部将预订信息通知部门负责人，并通知出行人员。

第九条出行人员需在规定时间内办理登机手续，如有特殊情况，需及时与行政部沟通。

第三章机票费用报销第十条机票费用报销按照公司财务管理制度执行。

第十一条出行人员报销机票费用时，需提供以下材料：（一）机票订单；（二）身份证复印件；（三）报销单；（四）其他相关证明材料。

第十二条行政部负责审核报销材料的真实性、完整性，并在规定时间内完成报销审批。

第四章机票预订规定第十三条公司机票预订等级分为经济舱、公务舱和头等舱，具体等级由部门负责人根据出行事由提出申请。

第十四条公司员工因公出行，原则上预订经济舱。

第十五条出行事由特殊，经公司领导批准，可预订公务舱或头等舱。

第五章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

第六章监督与考核第十八条公司设立机票订购监督小组，负责监督本制度的执行情况。

第十九条监督小组定期对机票订购流程、费用报销等进行检查，发现问题及时纠正。

第二十条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司行政部负责解释和补充。

公司员工订购机票管理规定1 公司员工订购机票管理规定
为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范
公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：
司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。

公、1
、2小时内到达的，15工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在员
原则上乘坐火车。

如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可
订购。

员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。

机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，飞、3
但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也
改签，并且有出票时间限制。

/越高；特价机票不能退
4请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，申、
产生不必要的费用。

说明原因，由部门改签申请单》/《退途退票或改签的，需填写中、5
领导审核签字确认。

如因出差人员工作计划性不强等个人原因导
改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考/致退
核。

《机票订票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写机、6
，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。

购申请单》
如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申
请单。

司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行公、7
政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费。

公司购买机票管理制度第一章总则为了规范和促进公司出差和商务活动的顺利开展，确保员工出行安全和方便，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工的出差和商务活动所需机票的购买管理。

第二章机票的购买范围1. 公司出差员工因公务需要出差时，公司负责购买往返机票。

2. 商务活动公司参加会议、展览、合作洽谈等商务活动所需机票由公司统一采购。

3. 员工家属员工家属参加公司相关活动需购买机票时，应提前向公司提交申请，由公司视具体情况酌情批准购买机票。

第三章机票购买流程1. 机票采购申请员工出差或商务活动需要购买机票时，应提前向所在部门提交机票采购申请，明确出行时间、目的地以及乘客姓名等相关信息。

2. 审批部门经理审核后，向行政部门提交机票采购申请。

3. 采购行政部门收到机票采购申请后，会及时联系代理机构或航空公司购买机票，并及时将机票信息反馈给申请人。

4. 报销员工出差或商务活动结束后，须向财务部门提交相关费用报销申请，包括机票费用在内。

第四章机票购买注意事项1. 提前购买为了节约成本和确保机票的有效性，公司建议员工提前2周以上购买机票。

2. 舱位选择根据出差或商务活动的具体情况，公司会规定舱位的等级要求。

3. 联系方式员工需提供正确的联系方式，确保能及时接收到机票信息。

4. 航班变更在特殊情况下，如航班延误或取消，公司或代理机构会及时通知员工，并协调改签或退票事宜。

第五章机票费用管理1. 机票费用标准公司制定机票费用标准，员工购买机票时应按照标准执行。

2. 费用核实公司会对员工提交的机票费用进行核实，如有虚报或超标情况，将按公司规定处理。

3. 机票费用报销员工应在出差或商务活动结束后及时向财务部门提交机票费用报销相关材料，符合规定的费用将按照公司规定报销。

第六章机票管理监督1. 监督责任行政部门负责监督公司机票购买管理制度的执行情况，发现问题及时提出解决方案。

2. 违规处理对于违反公司机票购买管理制度的员工，公司将按照相关规定给予相应的处罚，并要求其承担相应的经济责任。

公司购买机票管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差、商务差旅等活动中的机票购买行为，提高出差管理效率，降低差旅成本，制定本管理制度。

第二条适用范围：本管理制度适用于公司属下所有部门、员工。

第三条公司机票采购管理原则是合理利用公司资源，确保每一笔机票采购都符合公司政策和预算。

第四条机票采购应当严格遵守国家有关规定，不得进行任何违法违规的行为。

第五条公司机票采购应当保证安全、准确、快捷、便捷，确保员工出差、商务差旅的顺利进行。

第二章机票采购审批管理第六条出差、商务差旅计划需要提前报告，并经过相应负责人的审批。

第七条出差、商务差旅计划中的机票需求将根据需要提交给财务部门审核及采购。

第八条财务部门根据出差、商务差旅计划中的机票需求进行购票，并通过公司指定的采购渠道购买。

第九条财务部门将购买的机票信息反馈给申请人及其直接主管，并做好相应备案工作。

第三章机票采购方式第十条公司机票采购方式包括自购和委托代理采购。

第十一条自购：指公司员工自行通过指定渠道进行机票购买。

第十二条委托代理采购：指公司委托指定的代理机构进行机票采购，代理机构将提供机票采购的服务。

第十三条对于自购的机票，员工需提供相应的购票凭证，并在出差报销时提交给财务部门进行核销。

第十四条对于委托代理购买的机票，代理机构将提供开具正规发票等相关票据，并在购票后提供给财务部门进行核销。

第四章机票采购费用管理第十五条公司机票采购费用包括机票价格、服务费等，财务部门将对采购费用进行统一管理。

第十六条员工购买机票时，应当选择相对合理的机票价格，并保持和谐的出差旅行节约意识。

第十七条公司将定期审核机票采购费用支出情况，确保费用的合理性和透明性。

第十八条如有机票采购费用产生争议，应当及时与财务部门进行沟通协商解决。

第五章机票信息管理第十九条公司应当建立机票信息档案，对每一笔机票采购进行记录和归档。

第二十条机票信息档案应当包括航班号、乘机时间、起降地点、乘客姓名等相关信息。

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票预定流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预定。

第三条机票预定应遵循经济、合理、高效的原则，优先选择国内航空公司，确保安全、舒适、便捷。

第二章机票预定流程第四条机票预定申请1. 员工因公出差需乘坐飞机，应提前填写《出差机票预定申请表》，经部门负责人审批后提交至行政部门。

2. 《出差机票预定申请表》应包含以下内容：出差事由、出发地、目的地、出发日期、返回日期、预计行程时间、航班选择偏好等。

第五条机票预定审批1. 行政部门收到《出差机票预定申请表》后，根据公司差旅政策及预算，进行初步审核。

2. 审核通过后，行政部门将申请表提交至分管领导审批。

3. 分管领导审批通过后，行政部门负责预订机票。

第六条机票预订1. 行政部门根据审批通过的申请，通过公司认可的机票预订平台或航空公司官方渠道预订机票。

2. 预订成功后，行政部门将机票信息通知出差员工。

第七条机票报销1. 员工出差结束后，将机票行程单、报销单等材料提交至行政部门。

2. 行政部门审核无误后，办理报销手续。

第三章机票预定规范第八条机票预订时间1. 员工出差前，应尽早提交机票预定申请，以便行政部门提前预订。

2. 员工出差前一个月内，应完成机票预定。

第九条机票预订标准1. 国内短途（2小时以内）航班，优先选择经济舱。

2. 国内长途（2小时以上）航班，优先选择经济舱，特殊情况可申请公务舱。

3. 国外航班，根据实际情况选择舱位。

第十条机票预订变更1. 如遇特殊情况，需变更航班或退票，员工应提前与行政部门联系。

2. 行政部门根据实际情况，协助员工办理变更或退票手续。

第十一条机票预定费用控制1. 机票预定费用应控制在公司差旅预算范围内。

2. 行政部门应密切关注机票价格变动，合理控制机票预定成本。

第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第一章总则第一条为规范公司员工机票预订流程，提高预订效率，确保员工出差便利，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差机票预订。

第三条本制度遵循公平、合理、高效、节约的原则。

第二章机票预订流程第四条员工出差需预订机票，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工出差机票预订申请表》。

第五条部门负责人审核《员工出差机票预订申请表》后，将申请表提交至人力资源部。

第六条人力资源部审核通过后，将申请表转交至财务部。

第七条财务部负责审核机票预订费用，确认无误后，将机票预订费用划拨至指定账户。

第八条人力资源部根据财务部反馈的机票预订费用，安排预订机票。

第九条人力资源部联系航空公司或机票代理，根据员工需求预订机票。

第十条人力资源部将预订成功的机票信息通知员工，并告知航班号、日期、座位等信息。

第十一条员工确认机票信息无误后，需在规定时间内办理登机手续。

第三章机票预订费用管理第十二条机票预订费用按照公司差旅费报销标准执行。

第十三条员工因个人原因取消或变更预订的机票，需承担相应的手续费。

第十四条机票预订费用报销时，需提供机票订单、行程单、登机牌等相关凭证。

第四章机票预订纪律第十五条员工预订机票时，应遵守航空公司规定，不得违规操作。

第十六条员工不得利用职务之便，违规预订机票。

第十七条员工不得泄露公司机票预订信息，确保信息安全。

第五章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度如需修改，由人力资源部提出，经公司领导批准后实施。

公司订购机票管理制度范本第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高出差人员的工作效率和出行体验，根据公司的实际情况和需求，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在出差、商务活动等相关事务中订购机票的流程和管理规定。

第三条本制度的执行机构为公司行政部门，具体负责制度的落实和执行。

第四条出差人员和主管部门应当遵守本制度的规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。

第五条公司机票的订购应当遵循合理、经济、安全的原则，确保出差人员的出行顺利和安全。

第六条公司机票的订购应当尽量提前进行，以便获得更优惠的价格和更合适的航班。

第七条公司应当建立完善的机票管理系统，包括机票数据库、订购流程、费用核算等内容。

第八条公司机票的订购应当采用正规渠道和具备资质的供应商，确保服务的质量和准确性。

第九条公司应当建立机票预算和费用核算标准，确保机票费用的合理性和节俭性。

第十条公司机票的退改签规定应当根据不同情况和航空公司规定进行处理，确保公司的权益和经济利益。

第二章机票订购流程第十一条出差人员应当提前向主管部门提交出差计划和机票需求，明确出差时间、目的地、舱位要求等相关信息。

第十二条主管部门应当审核并批准出差计划和机票需求，确定出差人员的舱位等级和预算限额。

第十三条主管部门应当将审核通过的机票需求交由行政部门进行订票，按照预算限额和舱位等级进行选择。

第十四条行政部门应当及时与供应商联系，提交订票需求并确认机票信息，确保订票的准确性和及时性。

第十五条行政部门应当将订票结果反馈给出差人员和主管部门，确保出差安排的顺利进行。

第十六条出差人员应当在出差结束后及时报销机票费用，按照公司规定的流程和标准进行报销。

第三章机票费用核算第十七条公司机票的费用核算由行政部门负责，主要包括机票金额、税费、服务费等内容。

第十八条公司机票的费用核算应当按照真实、合法、合理的原则进行，避免虚假报销和浪费。

第十九条公司机票费用的支付应当采用公司财务制度规定的结算方式，确保支付的安全性和准确性。

第一章总则第一条为规范公司机票预订工作，提高预订效率，降低成本，确保员工出差便利，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差机票预订。

第二章预订流程第三条机票预订申请：1. 员工因工作需要出差，需提前向部门负责人提出出差申请，并填写《出差申请表》。

2. 部门负责人审核通过后，将《出差申请表》提交至行政部。

第四条机票预订方式：1. 行政部与专业机票代理公司签订合作协议，统一通过代理公司预订机票。

2. 员工可通过公司内部预订系统或联系行政部预订机票。

第五条机票预订流程：1. 员工通过内部预订系统或联系行政部预订机票，提供出差时间、目的地、航班要求等信息。

2. 行政部根据员工需求，在代理公司预订机票，并将预订信息反馈给员工。

3. 员工确认预订信息无误后，按照代理公司要求进行支付。

第三章机票预订管理第六条机票预订信息管理：1. 行政部建立机票预订管理档案，包括员工姓名、出差日期、航班信息、票价等。

2. 档案应定期更新，确保信息准确无误。

第七条机票预订成本控制：1. 行政部根据公司预算和员工出差标准，合理控制机票预订成本。

2. 鼓励员工选择经济舱或提前预订，以降低机票费用。

第八条机票预订变更与取消：1. 员工因特殊原因需要变更或取消预订的，应及时通知行政部。

2. 行政部根据情况协助办理变更或取消手续，并更新预订信息。

第四章奖惩第九条对于遵守本制度、积极配合机票预订工作的员工，公司将给予一定的奖励。

第十条对于违反本制度、造成公司损失或影响公司形象的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第五章附则第十一条本制度由行政部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注意：1. 本制度旨在规范公司机票预订工作，提高工作效率，降低成本。

2. 员工应积极配合机票预订工作，确保出差顺利。

3. 行政部应严格执行本制度，确保机票预订工作顺利进行。

第一章总则第一条为规范公司酒店和机票预订管理，降低差旅成本，提高工作效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。

第三条本制度遵循合法、合规、高效、经济的原则。

第二章酒店预订管理第四条酒店预订分为国内出差和国外出差两种情况。

第五条国内出差：1. 出差人员应根据出差级别，参照公司制定的出差标准选择住宿酒店，标准涵盖住宿费、车费等。

2. 酒店预订需提前与行政部门沟通，由行政部门统一负责预订，并确保酒店符合公司出差标准。

3. 酒店预订完成后，由行政部门将预订信息反馈给出差人员。

第六条国外出差：1. 出差人员应选择符合公司出差标准的酒店，并提前与行政部门沟通。

2. 酒店预订需由行政部门统一负责，并确保酒店符合公司出差标准。

3. 酒店预订完成后，由行政部门将预订信息反馈给出差人员。

第三章机票预订管理第七条机票预订分为国内出差和国外出差两种情况。

第八条国内出差：1. 出差人员应根据出差级别、出差计划和紧急程度，选择合适的出行方式。

2. 机票预订需提前与行政部门沟通，由行政部门统一负责预订。

3. 员工有出差需求时，需经过公司领导审批，行政部门负责备案并预订机票。

4. 机票预订建议寻找合适的合作伙伴，如中介等，以确保预订成功。

第九条国外出差：1. 出差人员应选择合适的出行方式，并提前与行政部门沟通。

2. 机票预订需由行政部门统一负责，并确保机票符合公司出差标准。

3. 员工有出差需求时，需经过公司领导审批，行政部门负责备案并预订机票。

4. 机票预订建议寻找合适的合作伙伴，如中介等，以确保预订成功。

第四章费用报销与结算第十条酒店和机票费用报销需提供以下材料：1. 酒店预订订单；2. 机票预订订单；3. 费用发票；4. 出差人员填写的事前审批表。

第十一条费用报销流程：1. 出差人员将报销材料提交给行政部门；2. 行政部门审核报销材料；3. 财务部门进行报销。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：1、公司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。

2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。

如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可订购。

员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。

3、飞机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也越咼；特价机票不能退/改签，并且有出票时间限制。

4、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。

5、中途退票或改签的，需填写《退/改签申请单》说明原因，由部门领导审核签字确认。

如因出差人员工作计划性不强等个人原因导致退/改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考核。

6、机票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写《机票订购申请单》，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。

如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。

7、公司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费用并做费用分摊。

8行政部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。

9、行政部负责每月机票费用的统计汇总，并做部门费用分摊，交财务结账。

附件：《机票订购申请单》《机票退/改签申请单》飞机票订购申诸单申请人：申请日期* 吏協批准;机票退/改签申请单编制：审核：批准:申谪人：申请日期: 审核：批憑;。

第一条为规范公司机票订购行为，提高机票预订效率，确保公司出差人员出行安全、便捷，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及因公出差的合作伙伴。

第三条本制度遵循经济、合理、高效的原则，确保公司利益最大化。

第二章机票预订流程第四条机票预订部门负责公司机票的预订工作。

第五条出差人员需提前向预订部门提出机票预订申请，内容包括出差时间、目的地、往返日期、航班要求等。

第六条预订部门根据出差人员需求，在符合公司规定的前提下，选择合适航班进行预订。

第七条预订部门在预订成功后，及时将航班信息通知出差人员，并保留预订凭证。

第八条出差人员如需变更航班或退票，需提前向预订部门提出申请，并按相关规定办理。

第三章机票费用管理第九条机票费用按照公司差旅费报销标准执行。

第十条预订部门在预订机票时，应优先选择经济舱，如需预订公务舱或头等舱，需经部门负责人审批。

第十一条出差人员需在出差结束后，按照公司规定提交差旅费报销单，包括机票费用、交通费、住宿费等相关费用。

第十二条预订部门对机票费用进行审核，确保报销单真实、合规。

第四章机票退改签管理第十三条出差人员因特殊情况需退票或改签，应按照航空公司规定办理。

第十四条退票或改签费用按照航空公司收费标准执行，超出部分由出差人员承担。

第十五条预订部门在收到出差人员退票或改签申请后，应及时与航空公司联系，协助办理相关手续。

第十六条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

第六章机票预订审批权限第十九条预订经济舱机票，由预订部门负责人审批。

第二十条预订公务舱或头等舱机票，需经部门负责人及公司分管领导审批。

第二十一条特殊情况下的机票预订，需经公司总经理审批。

第七章监督与考核第二十二条公司对机票预订工作进行定期检查，确保本制度的有效执行。

第二十三条预订部门需定期向公司汇报机票预订情况，包括预订数量、费用支出等。

第一章总则第一条为规范公司机票、酒店预订管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的机票、酒店预订活动。

第三条公司机票、酒店预订工作应遵循以下原则：1. 经济实用原则：根据出差目的、时间、路线等因素，选择经济、合理的机票和酒店。

2. 便捷高效原则：确保预订流程简洁明了，提高预订效率。

3. 依法合规原则：严格遵守国家相关法律法规，确保预订活动的合法性。

4. 保密原则：对预订信息严格保密，防止泄露公司商业秘密。

第二章预订程序第四条出差员工需提前向部门负责人提出出差申请，经审批后，由部门负责人将出差计划报送至行政部门。

第五条行政部门根据出差计划，确定机票、酒店预订需求，并按照以下流程进行预订：1. 选择预订渠道：行政部门可根据公司实际情况，选择合适的机票、酒店预订渠道，如携程、去哪儿、艺龙等。

2. 预订机票：行政部门根据出差时间、路线等因素，选择经济、合理的机票，并进行预订。

3. 预订酒店：行政部门根据出差地点、住宿要求等因素，选择合适的酒店，并进行预订。

4. 预订确认：预订完成后，行政部门将预订信息通知出差员工，并要求员工确认。

5. 预订变更：如出差计划有变动，需及时与预订渠道联系，办理变更手续。

第六条预订费用支付：机票、酒店预订费用由公司承担，行政部门负责办理报销手续。

第三章管理与监督第七条行政部门负责机票、酒店预订工作的日常管理，包括：1. 制定预订标准，明确预订条件、价格等。

2. 建立预订档案，记录预订信息。

3. 定期检查预订情况，确保预订活动符合公司要求。

4. 对预订渠道进行评估，选择优质合作伙伴。

第八条员工应积极配合行政部门开展预订工作，确保预订活动顺利进行。

第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第四章附则第十条本制度由公司行政部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高机票预订效率，确保公司差旅活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有差旅活动的机票订购。

第三条本制度遵循经济、合理、高效的原则，确保公司差旅费用在合理范围内。

第二章机票订购权限第四条公司员工差旅活动机票订购权限如下：（一）部门经理及以下人员：根据实际工作需要，可自行预订经济舱机票。

（二）部门经理以上人员：根据工作性质及公司相关规定，可预订公务舱或头等舱机票。

第五条机票订购需经部门负责人审批，特殊情况下，需经公司领导审批。

第三章机票订购流程第六条机票预订前，需明确出差时间、目的地、航班选择等信息。

第七条员工通过公司指定的机票预订平台进行预订，平台需具备以下功能：（一）提供实时航班信息查询。

（二）支持多种支付方式。

（三）支持订单查询、修改、取消等功能。

第八条员工在预订机票时，应选择符合公司差旅标准的航班，并按照实际需求选择座位。

第九条机票预订成功后，员工应及时将订单信息反馈给部门负责人。

第十条部门负责人对机票预订信息进行审核，确认无误后，通知财务部门进行付款。

第十一条财务部门在收到付款通知后，及时完成机票款支付。

第四章机票变更与退票第十二条如遇特殊情况，需变更机票，员工应立即通知部门负责人。

第十三条部门负责人核实情况后，通知财务部门进行退款。

第十四条退票时，员工应按照以下流程操作：（一）通过预订平台提交退票申请。

（二）等待平台审核通过。

（三）财务部门收到退款通知后，及时完成退款操作。

第五章监督与考核第十五条公司对机票订购活动进行监督，确保本制度有效执行。

第十六条部门负责人对机票预订过程进行考核，考核内容包括：（一）机票预订及时性。

（二）机票预订合理性。

（三）机票预订成本控制。

第十七条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

注：本制度仅供参考，具体执行需根据公司实际情况进行调整。

机票订购及报销制度范本一、机票订购制度1.1 订购流程员工如需订购机票，应通过公司指定的航空公司或旅行代理进行预订。

预订时，需提供个人信息及出行日期，并选择合适的航班及座位。

预订成功后，员工应获取电子机票或纸质机票。

1.2 订购方式1.2.1 员工可通过航空公司官方网站、APP、微信公众号等渠道进行机票预订。

1.2.2 员工可通过旅行代理商进行机票预订，代理商需具备正规资质，并与公司签订合作协议。

1.3 订购要求1.3.1 员工在订购机票时，应确保个人信息准确无误，包括姓名、身份证号码、联系方式等。

1.3.2 员工在订购机票时，应选择合适的航班及座位，并根据公司规定提前提交行程单及报销单。

1.4 机票变更与退票1.4.1 员工如需变更或退票，应提前与航空公司或旅行代理联系，并根据航空公司政策支付相应手续费。

1.4.2 变更或退票产生的费用，员工需自行承担，并在报销时提交相关凭证。

二、机票报销制度2.1 报销范围公司承担员工因公出差所需的机票费用，包括国际、国内航班机票。

2.2 报销流程2.2.1 员工在完成出差任务后，应将机票行程单、登机牌、护照签证等相关凭证提交至财务部门。

2.2.2 财务部门对提交的报销凭证进行审核，审核通过后进行报销。

2.3 报销标准2.3.1 员工应订购经济舱正价机票，如需订购经济舱以上等级（如头等舱、公务舱、超级经济舱）的机票，需提前书面申请，经公司领导批准后方可报销。

2.3.2 只报销机票款，其他费用不予报销，如额外行李费用、中介机构服务费、改票费、退票费等。

2.3.3 原则上，只报销一张国际机票（包括联程机票）。

2.4 报销时限员工应在出差结束后一个月内提交机票报销申请，逾期不予报销。

2.5 特殊情况处理2.5.1 员工因公出差，遇到航班取消、延误等原因导致额外产生的机票费用，需提交相关证明，经公司领导批准后予以报销。

2.5.2 员工因私事出差，需提前书面申请，经公司领导批准后，按照公司规定报销相应机票费用。

机票订购及报销制度一、目的为了规范公司员工出差期间机票的订购及报销流程，提高工作效率，节约成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差期间的机票订购及报销。

三、机票订购1. 员工如需订购机票，应提前向直属上级申请，并提交出差计划、目的地、出发日期等信息。

2. 直属上级审批通过后，员工可在公司指定的航空公司或在线旅行平台订购机票。

3. 订购机票时，员工应尽量选择经济舱或公务舱，并确保机票价格合理。

4. 员工在订购机票时，应填写公司抬头，并确保个人信息准确无误。

四、机票报销1. 员工出差结束后，应在规定时间内提交机票报销申请。

2. 报销申请应包含机票行程单、登机牌、付款凭证等相关材料。

3. 机票行程单上的姓名、航班号、日期等信息需与实际出行情况相符。

4. 员工需在机票行程单上签字，并注明“仅供报销使用”。

5. 报销流程：员工将机票行程单、登机牌、付款凭证等材料提交给直属上级，由直属上级审核无误后，提交给财务部门进行报销。

6. 财务部门在收到报销申请后，会对相关材料进行审核，确保报销金额准确无误。

7. 审核通过后，财务部门会将报销款项划拨给员工。

五、特殊情况处理1. 员工因个人原因需改签、退票，应提前向直属上级报告，并遵循航空公司相关规定。

2. 若机票发生异常情况，如航班取消、延误等，员工应及时与航空公司联系，并按照航空公司规定处理。

3. 员工在出差期间因公需升级舱位，应提前向直属上级申请，并经批准后方可升级。

upgrade.4. 若员工因公需订购多张机票，如陪同客户、家属等，应提前向直属上级说明情况，并经批准后方可订购。

六、违规处理1. 员工违反本制度规定，私自订购机票或虚报报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。

2. 员工因个人原因造成公司经济损失的，需承担相应责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票订购流程，确保出差机票订购的合理性、高效性和经济性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合理性：根据出差目的、时间、地点等因素，选择合适的机票。

2. 高效性：确保机票订购及时、准确，不影响出差进度。

3. 经济性：在保证出差需求的前提下，尽量降低机票费用。

第二章机票订购流程第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，注明出差目的、时间、地点、预计往返日期等信息，并经相关负责人审批。

第五条经审批同意的出差人员，需在《出差申请单》中注明所需的交通工具（飞机、火车、汽车等），并提交至行政部。

第六条行政部根据出差人员的《出差申请单》及出差地点、时间等因素，进行机票预订。

第七条机票预订成功后，行政部将预订信息通知出差人员，并要求出差人员确认。

第八条出差人员确认机票信息无误后，行政部负责办理机票付款手续。

第九条机票出票后，行政部将机票复印件交付出差人员。

第三章机票订购注意事项第十条出差人员应按照公司规定的出差标准，选择合适的机票舱位。

第十一条出差人员应提前预订机票，避免临近出差日期导致机票紧张、价格上涨。

第十二条出差人员应合理规划行程，尽量减少不必要的延误和转机，以降低机票费用。

第十三条出差人员需在出差结束后及时将机票报销，报销金额按照实际支付金额计算。

第四章违规处理第十四条出差人员未按规定订购机票，或订购不符合公司规定的机票，将按以下规定处理：1. 对未按规定订购机票的出差人员，行政部有权要求其重新订购符合规定的机票，并承担相应的差价。

2. 对故意违反本制度，造成公司经济损失的出差人员，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款等处罚。

第五章附则第十五条本制度由公司行政部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。