风险分级管控清单

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安全风险辨识分级管控台账

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煤矿风险分级管控清单

1. 引言

煤矿作为一种重要的能源资源，具有巨大的经济价值，但同时也伴随着各种风险。为了保障煤矿生产过程中的安全与稳定，煤矿风险分级管控成为一项必要的工作。本文档旨在提供一份煤矿风险分级管控清单，帮助煤矿管理部门进行科学、全面的风险管理。

2. 煤矿风险分级标准

根据煤矿生产过程中的风险程度和对人员和财产的威胁程度，可以将煤矿风险分为以下几个等级：

2.1 一级风险

一级风险是指对人员生命安全造成直接威胁，或者对煤矿设施和财

产造成严重破坏的风险。一级风险需要立即进行管控，并采取最严格

的防范措施。

2.2 二级风险

二级风险是指对人员生命安全和煤矿设施财产造成较大威胁的风险。二级风险需要高度重视，采取必要的管控措施进行防范。

2.3 三级风险

三级风险是指对人员和煤矿设施财产造成一定的威胁，但风险程度

较低的风险。三级风险需要进行日常监控，并采取预防措施。

2.4 四级风险

四级风险是指对人员和煤矿设施财产威胁较小的风险。四级风险需

要进行记录，并在必要时采取相应的控制措施。

3. 煤矿风险分级管控清单

3.1 一级风险管控清单

在发现煤矿存在一级风险时，需要立即采取以下措施进行管控：•紧急撤离：立即组织人员撤离到安全区域，并进行人员清点，确保无人被困。

•停产停业：暂停煤矿的生产作业，以免造成更大的危险和损失。

•报告上级部门：及时向相关主管部门报告事故情况，寻求支持和协助。

•搜索救援：组织专业救援队伍进入事故现场进行搜救和抢救工作。

3.2 二级风险管控清单

在发现煤矿存在二级风险时，需要采取以下措施进行管控：

安全风险分级管控清单

填表流程：

（1）划分生产工艺；

（2）确定风险分析对象（重大危险源作为独立的 风险分析对象）；

（3）把（2）确定的 风险分析对象 填报到危险化学品登记中心的危险化学品登 记信息管理系统，获取 风险分析对象 的 危险源编码；

（4）确定分析单元；

（5）填写本表中其他内容。

风险分级管控清单

序号

1 2 3 4 5 6

风险点(作业活动或者设备设施)

门卫

岗位

卸车

岗位

罐区

聚合

岗位

包装

岗位

变更

管理

出入登记

人员/车辆/资质查验

车辆到卸车区

车辆停车

物料卸车

现场恢复

向储罐通入氮气

环氧乙烷进入计量罐

向车间输送环氧乙烷

投入基础料

加热升温氮气置换

通入环氧乙烷

保温

降温

移入成品釜

成品釜受料

中和

升温

保温

放料

切片

包装

未提出变更申请

未对变更过程及变更所产

生的风险进行分析

风险等

级

五级

四级

四级

四级

五级

五级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

五级

管控层级

岗位级

岗位级

库区级

库区级

库区级

库区级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

公司级

责任单位

办公室

安环科

生产科

生产科

生产科

生产科

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

生产科

安环科

责任人分析来源

工作危害分析

(JHA)评价表

工作危害分析

(JHA)评价表

工作危害分析

(JHA)评价表

工作危害分析

(JHA)评价表

工作危害分析

(JHA)评价表

工作危害分析

(JHA)评价表

7 8 9

10

11 应急

演练

安全

培训

办公

岗位

通用

岗位

：

动火

作业

通用

岗位

：

受限

变更未提出控制措施

变更未经批准进行变更

未对变更情况进行验收

未编制应急演练计划，不能

定期演练

演练未全员参加

应急演练事故类型单一

未制定详细的应急演练方

案，演练效果不佳

未对演练效果进行评估，无

法发现演练中的总量

未提出改进措施，未持续改

进

日常办公管理

进入现场检查

相关方沟通

确认设施设备内存在的物

质及与其他设施设备连接

企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单

【原创实用版】

目录

1.企业风险分级管控责任清单

2.风险管控措施清单

3.应急处置措施清单

正文

在企业运营过程中，风险无处不在，因此企业需要建立完善的风险管控体系，以确保企业安全稳定运营。企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单和应急处置措施清单是企业风险管控体系的重要组成部分。下面分别对这三个清单进行详细介绍。

1.企业风险分级管控责任清单

企业风险分级管控责任清单是企业根据风险的严重程度和可能造成的影响，将风险分为不同级别，并明确各级别风险的管控责任。企业风险分级管控责任清单主要包括以下几个方面：

（1）风险识别：通过系统性地收集、分析企业内外部信息，识别企业面临的各种风险。

（2）风险评估：对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险的严重程度和可能造成的影响。

（3）风险分级：根据风险评估结果，将风险分为不同级别，如高风险、中风险和低风险。

（4）制定风险管控措施：针对不同级别的风险，制定相应的风险管控措施，确保风险得到有效控制。

2.风险管控措施清单

风险管控措施清单是根据企业风险分级管控责任清单制定的具体措施，用于预防和控制风险的发生。风险管控措施清单主要包括以下几个方面：

（1）制度建设：建立完善的规章制度，确保企业运营有法可依。

（2）人员培训：加强员工的风险意识培训，提高员工对风险的识别

和应对能力。

（3）技术手段：运用现代科技手段，提高风险管控的实时性和准确性。

（4）监督检查：定期对企业风险管控措施的执行情况进行检查，确

保措施得到有效落实。

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安全风险辨识分级管控台账

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完整word版)风险分级管控清单

___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险

分级管控清单：

1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。

2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。

3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成

型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。

4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级

定期查体的管控措施。

总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。

编制触电应急预案并进行演练。注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。

货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。

安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的

XXXXX有限公司安全风险分级管控清单

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21

22

23

24

25

26

27

42 危险化学品

28

43 危险化学品

29

44 危险化学品

车间

46

30

47

31

48

49 全厂

32

页眉内容

安全风险分级管控清单

序号

1 2

风险点(作业活动或者设施)

准备工作

了解安全、生产情况

检查交接班记录

参加交接班会

安全员巡检

协助班组处理问题

检查班组工作完成情况

现场巡检

报告整改

考察厂家

供方评价

供方确定

风险等级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

管控层级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

责任单位

安环部

安环部

安环部

安环部

安环部

安环部

安环部

安环部

生产部

生产部

生产部

责任人分析来源

工作危害分析(JHA)评价表

工作危害分析(JHA)评价表采购作业

14

页脚内容

安全风险分级管控清单

风险点(作业活动或者设

施)

准备工作

配电室

分析来源

工作危害分析(JHA)评价表管控层级

车间级

车间级

风险等级

四级

四级

责任单位

生产部

生产部

序号5

责任人

合同签订

制定采购计划

释放静电

打开采样阀

连接采样球胆，反复 3 次置换采样

球胆充满气体，拿到化验室分析

烘箱加温

化验作业

化验结束

工作危害分析(JHA)评价表

工作危害分析(JHA)评价表

页眉内容

车间级

车间级

班组级

班组级

班组级

班组级

班组级

班组级

班组级

生产部

生产部

班组

班组

班组

班组

班组

班组

班组

气体采样

化验分析

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

班长

班长

班长

班长

班长

班长

班长

3

4

14

页脚内容

6 7 启停泵

气体充

装

巡检后的检查

启动前检查

启动及运行检查

复查流程

停泵

关闭入口阀

吹扫作业

关闭出口阀

清除泵体卫生

引导车辆进入充装位

检查罐车

连接充装管

连接静电接地

摆放警示柱

充气

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

页眉内容

车间级

班组级

班组级

班组级

班组级

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单