公司标准采购作业细则

采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。

本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。

5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。

公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。

二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。

三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。

采购部门负责审核采购立项申请。

2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。

3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。

4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。

5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。

四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。

2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。

3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。

五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。

以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。

以上为本文内容，请妥善保存。

采购作业标准书1.目的:为让采购物品之需求与数量、价格合理化,于最适当的时机,以最有竞争的价格为目标,控制成本且确保公司营运顺畅,避免停工待料,造成供需失调,采购能以最适量及质量稳定的产品提供给相关部门使用,故制定此办法.2.适用范围:2.1装饰物料之采购2.2工程辅助之采购2.3生产及检验设备之采购(包括相关设备、检验仪器及零件与维修).3.权责:3.1使用单位:填写请购单及修造委托单(设备维修用).3.2采购组:负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴.3.3仓管组:根据订购单核对来料品名、规格3.4品质部:根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示.3.5财务部:根据订购单、验收单相关凭证付款,缺一不可.4.定义:无.5.作业内容:5.1合格供货商评估原则:5.1.1采购部寻找供货商,必须领有营利事业登记证、公司执照,并使用统一发票或收据.5.1.2样品确认:采购课通知供货商提供样品,当收到样品需填写「样品确认单」连同样品交予工程部确认,合格者研发部于「样品确认单」签名确认后,交由采购组登入「合格供货商一览表」.5.1.3采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核,连续二季考核及格则列入主要供货商经常性采购,另寻找二家以上次要供货商互相良性兖争.5.2采购流程:5.2.1采购流程与核决权限表(见附件).5.2.2 各单位需求发生,经部门主管核准后之请购单及相关数据须于每日早上9:00前交由采购组统一采购,请订购单上签名必须挂日期5.2.3一般物料采购:5.2.3.1填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及用途说明,部门主管审核其合理性,如数量大于一次性采购数量需提出说明.5.2.3.2请购单三联单据同时送到采购部,采购人员核对请购资料是否齐全,需求是否合理,经确认没有问题再送部门主管审核、总经理核准.5.2.3.3「订购单」经厂商确认回签,第二联交财务部,第三联交请购单位归档.5.2.4生产及检验设备零件采购及维修:5.2.4.1各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时,需说明用途,并附上使用周期及上次请购日期,若请购周期未到需提出说明.5.2.4.2零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估,如需送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途,请购作业同4.2.5.1并随附「修造委托单」5.2.5紧急采购:5.2.5.1若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时,采购部可以口头方式请示总经理核准后,先行采购作业再补采购数据呈主管核准.5.3工程部装修工程需采购物品,必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料.5.4采购新物品必须向三家以上供货商询价及相同型号之产品比价后填写「询/比价单」依最有利的条件采购.5.5采购部门每月与供货商对帐,并汇总采购物品之品名,数量及金额,统计应付帐款资料,交财务作为付款依据.6.参考资料:6.1《采购管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《仓库作业管理程序》7.使用表单及附件:7.1《样品确认单》7.2《合格供货商一览表》7.3《采购流程与核决权限表》7.4《请购单》7.5《订购单》7.6《修造委托单》7.7《询/比价单》7.8《验收单》。

公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。

2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。

采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。

第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定采购计划，报请相关负责人审批。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。

第七条采购部门在制定采购计划时，应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素，合理选择供应商。

第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业，如需变更计划，应重新报请审批。

第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。

第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。

第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间，对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。

第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理，对供应商的产品质量进行定期检查，确保采购产品质量符合要求。

第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理，对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估，确保供应商的合法性、合规性。

第十五条采购部门应建立健全采购验收制度，对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。

第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度，合理控制采购成本，提高采购效益。

第十七条采购部门在发生采购款项支付时，应严格按照公司财务管理制度执行，确保付款的合法性、合规性。

标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。

为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。

本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。

2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。

评估结果将为后续采购决策提供参考依据。

2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。

预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。

3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。

评估结果将为供应商选择提供参考依据。

3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。

谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。

4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。

签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。

4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。

交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。

5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。

5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。

为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。

6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。

通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。

1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。

1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。

公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。

- 合理合法原则。

公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。

1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。

第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。

采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。

2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。

2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。

2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。

第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。

3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。

工程物资采购实施细则模版一、引言本文档旨在规范工程物资采购实施细则，确保采购活动的顺利进行。

在工程项目中，物资的采购是至关重要的环节之一。

本细则旨在明确工程项目中的采购程序、要求和责任，以确保物资采购的高效、透明和合规。

二、采购范围工程项目的物资采购包括但不限于以下内容：1. 原材料采购：包括各类建筑材料、装修材料等。

2. 设备采购：包括各类施工设备、机械设备等。

3. 工程设备租赁：租赁工程所需设备。

三、采购程序1. 采购计划编制：根据工程项目的需求和进度，编制物资采购计划。

2. 采购需求确认：与工程项目相关人员确认物资采购需求，明确技术规格、数量和质量要求。

3. 供应商选择：通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商，确保供应商具备相应的资质和能力。

4. 报价和评审：邀请合格的供应商提供报价，并进行综合评审，选择性价比最高的供应商。

5. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

6. 供货跟踪和验收：跟踪供货情况，及时与供应商沟通，确保按时交付。

对物资进行验收，确保符合质量要求。

7. 付款和结算：按照合同约定，及时付款，并完成结算手续。

8. 采购记录和档案管理：妥善保存采购相关文件，建立健全的档案管理制度。

四、采购要求1. 法律合规：采购活动必须遵守国家相关法律法规，不得违反法律规定。

2. 透明公正：采购活动要公开、公正、透明，不得以任何方式违反公平竞争原则。

3. 采购质量保证：采购的物资必须符合工程项目的技术规格和质量要求，确保施工进度和施工质量。

4. 采购价格合理：采购价格应合理合法，不得存在滥用职权、虚报价格等违规行为。

5. 采购合同事先约定：采购合同应明确供应商的责任和义务，以便采购过程中及时解决问题。

五、责任和监督1. 项目经理负责整个采购过程的组织和实施，确保采购活动按照要求进行。

2. 采购人员负责和供应商之间的沟通和协调工作，确保采购活动的顺利进行。

3. 监督部门负责对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透明性。

公司采购规章制度一、总则为规范公司采购行为，有效控制采购成本，提高采购效率，制定本规章制度。

二、采购目标1.公司采购的主要目标是确保公司经营活动所需的物资和服务的供应，并且以合理的价格获取高质量的物资和服务。

2.公司采购的次要目标是建立合理的供应商和采购者的关系，提升供应商的服务能力，确保供应链的稳定和可靠。

三、采购流程1.采购需求提出：各部门根据业务需要提出采购需求，包括物资需求和服务需求。

2.采购计划编制：采购部门根据采购需求和市场情况制定采购计划，包括采购数量、时间和预算等。

3.供应商选择：采购部门根据采购计划，经过评审和比较，选择合适的供应商，与其签订合同。

4.采购合同签订：采购部门与选中的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

5.物资验收：采购部门负责对采购来的物资进行验收，并与合同进行对比，确保物资的质量和数量符合合同要求。

6.付款结算：采购部门负责与财务部门进行付款结算，按照合同约定的支付方式和时间进行支付。

7.采购档案管理：采购部门负责建立采购档案，包括采购合同、付款凭证、物资验收记录等。

四、采购审批1.采购审批的权限划分：根据采购金额，划分采购审批的权限，设立不同的层级，明确各级别的审批人员。

2.审批流程：所有采购需求需要按照规定的流程流转，逐级审批，确保采购决策的合理性和合法性。

五、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，包括供应商的信誉、质量控制能力、交货能力等方面。

2.供应商合同管理：采购部门负责与供应商签订合同，并对合同的履行情况进行管理和监督。

3.供应商关系维护：采购部门和供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高服务质量和效率。

六、采购风险控制1.市场信息收集：采购部门负责定期收集市场信息，了解供需情况，及时调整采购计划。

2.供应商风险评估：采购部门负责对供应商进行风险评估，及时发现和解决潜在风险。

3.采购合同风险控制：采购部门负责制定完善的采购合同，明确双方权益和责任，避免纠纷的发生。

标准采购作业细则(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。

2．预备材料物料管理部门。

3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。

（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。

第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

表12-4 材料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

（2）招待用品：饮料、香烟等。

（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。

（4）打字、刻印、报表等。

2．零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。

它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。

一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。

1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。

评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。

1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。

二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。

2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。

2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。

三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。

3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。

3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。

四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。

4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。

4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。

采购规章制度在公司的日常运营中，采购是一个非常重要的部门，负责为公司提供所需的物资和服务。

为了确保采购工作的顺利进行和资金的合理使用，公司制定了一系列的，以规范和指导采购人员的行为。

以下是公司的采购规章制度：第一章：总则第一条：为了规范公司的采购行为，提高采购效率，合理利用资金，保障公司和员工的利益，制定本规章制度。

第二条：本规章制度适用于公司所有采购活动，所有相关人员必须严格遵守。

第三条：采购部门负责执行本规章制度，监督采购活动的执行情况，及时发现和纠正违规行为。

第四条：采购人员必须具备相关专业知识和技能，并遵守公司的职业道德，恪守诚实守信原则。

第五条：各部门提出采购需求时，必须经过审批程序，采购部门才能进行采购活动，未经审批擅自采购的行为，一经发现将受到严厉处罚。

第二章：采购流程第六条：采购部门接到各部门的采购需求后，要组织编制采购计划，包括采购物品、数量、质量要求、预算等内容。

第七条：采购计划经相关部门负责人审核后，由采购部门制定采购方案和招标文件，并进行公开招标。

第八条：招标过程中，需遵守公平、公正、透明的原则，不得违法违规。

第九条：评标委员会根据招标文件的要求，对投标人进行评标，并确定中标人。

第十条：中标人需签订合同，并按照合同的要求履行采购义务。

第十一条：采购完成后，采购部门要对采购活动进行总结，形成采购报告，并交相关部门备案。

第三章：采购管理第十二条：采购部门负责建立和完善采购档案，保留采购文件和合同，以备查验。

第十三条：采购部门要定期对供应商进行评价，及时调整合作关系，确保有利于公司的长期发展。

第十四条：采购部门要根据公司实际情况和市场行情，及时更新采购政策和规定，适应企业发展的需要。

第十五条：采购人员要维护公司的声誉和形象，不得接受供应商的贿赂和回扣，不得搞权色交易。

第十六条：采购人员要保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息，不得利用采购职务谋取私利。

第四章：处罚规定第十七条：对于违反本规章制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、解聘等。

办公物品购买细则范文一、背景介绍企业办公室是员工日常工作的重要场所，为了保证员工工作的顺利进行，需要提供一套完善的办公设备和物品。

为了统一购买办公物品的流程，确保采购程序的规范性和透明度，制定本《办公物品购买细则》。

二、适用范围本《办公物品购买细则》适用于公司所有部门和员工进行办公物品的购买。

三、购买流程1. 需求确认：员工向部门负责人提出办公物品的需求，并明确物品的种类、数量、规格等要求。

2. 权限审批：部门负责人对购买需求进行审核，并进行预算评估，确保采购的物品符合公司财务预算。

3. 供应商选择：部门负责人根据市场调研和比较不同供应商的报价、质量等因素，选择最适合的供应商进行采购。

4. 编制采购计划：部门负责人根据具体需求和预算，编制采购计划并报经主管领导审批。

5. 采购执行：通过采购流程，向选定的供应商下达采购订单，并确保供应商能够按时交付所需物品。

6. 物品验收：收到物品后，部门负责人进行验收，确保所购买的物品符合质量要求和规格要求。

7. 财务结算：部门负责人按照公司财务流程进行结算，并及时向财务部门报销相关费用。

四、购买准则1. 质量：选购的办公物品应符合公司设定的质量标准，确保使用寿命较长，减少日常维修费用。

2. 成本效益：除了考虑物品的质量，还需兼顾物品的价格，选择性价比较高的物品进行购买。

3. 供应商信誉：供应商的信誉度是购买的重要参考指标，需选取有良好信誉度的供应商合作。

五、采购监管1. 采购记录：每笔采购需记录相关信息，包括采购日期、物品名称、数量、金额等，并归档保存。

2. 采购合同：与供应商进行采购合作时，需签订采购合同，明确双方的责任和权益。

3. 验收记录：每次物品验收后需填写验收记录，并将记录归档保存。

4. 考核评估：定期对采购流程和结果进行考核评估，发现问题及时改进和优化。

六、违规处理1. 超预算购买：部门负责人在未经批准的情况下，超出预算购买物品，将面临相应处理，包括责任追究和经济赔偿。

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

采购管理部部长工作细则购管理部部长工作细则附件1：部长的权益：1、编制原辅材料采购打算、生产物资分配打算、资金需求打算。

2、组织货源、保证供给。

3、调配物资、保证生产正常有序。

4、提供市场行情、制定价格体系、建立供应网络。

5、组织起草物资供应合同。

部长的职责1、原辅材料在生产前20天预备齐备。

2、材料打算3天内完成，分配8小时完成。

3、会同品质部保证原辅材料质量。

采购治理部部长工作流程附件2：图附件3：采购治理制度一、准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决公限，呈核订购。

详细作业务序及要点如：一、标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产治理部门（二）材料：物料治理部门（三）专门备材料：1、订货生产用料：生产治理部门2、其他用料：使用部门或物料治理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。

（二）（二）需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

（三）紧急请购单，由请购部门于“请购单”“说明栏”注意缘故，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

（五）庶务用品由物料治理部门按月依耗用状,并考虑库存情形，填制“请购单”提出请购。

第三条免开请购单部门（一）下列总务性物性物口免开请购单，并能够“总务用品申请单”托付总务部门办理，但其核决权另订，其列举如下：１、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。

对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。

注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。

合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。

积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。

如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。