数据管理制度
为进一步加强材料产品进出数据管理，确保数据系统的正常有序，特制定本制度。
一、严把计划关。
采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分各部门在计划单签字上报采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由负责人负责赔偿。客户求购品种，应先询问采购员，能确保采购方可接受定购，并了解清楚结款方式
二、所有商品的购进统一由总部集中采购。
各部门不得擅自购进，采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分由公司委任。
三、严把入库关。
1.材料到货后，由仓库通知品质验货，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。若隐情不报，产生的所有损失该负责部门承担。
2.实物验收入库完毕后，验收员和仓管员应在送货单上签字，对验收结果负责。
四、严把复核关。
实物验收后，仓管员库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。
仓管员应做好验收入库报表。包括日期，供应商，入库材料，规格，实物验收人签字，部门负责人确认签字。于次日9点前交由行政部或财务。
五、严把出库关。
1仓管员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。
2.丢失由仓库负责。
3.不能办理退货的，由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。
4.所有部门对型号，规格，条码，编号，单价修改权限，必须填写申请单，由经手负责人签字，部门负责人确认，由行政审批后，方可生效。
六、严格购进退出管理
1.购进退出有以下两种方式：材料调出和退货给供应商。
2.退货给供应商，由电脑入库员打印出退货单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走，后续做对账用。若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。
七、电脑权限管理
1.电脑管理权限实行分级管理；
2.仓库进行日常进销存维护。
3.仓管员，拥有购货入库，采购入库，库存盘点，仓库调拨日常维护权限。
4.行政，拥有设置，报表，及审核，更改权限。
5.财务，拥有资金类所有权限。
