五施工质量交付产品类1图纸审核不清，引起构件漏装或定位不准加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审；图纸会审记录2成品损坏较多编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录
入管理评审内容，为质量体系策划34336中适宜。素分析不充分。提供依据。总经理 各部门建立保持《风险机遇管理程序》 ，风险机遇识别不全面，收集风险评价相关知识， 对管理层质量管理 分析评价不充分未能规避风险抓住机遇 及时识别风险和机遇，并采
b设计产品达不到客户 要求长期c产品质量投诉长期a产品交期延迟长期b客户满意度降低长期b报价过高 8 报价报价不准确长期c长期cⅠB级1、建立管理评审程序，总经理主持每年进行定期的评审，分析市场环ⅢC级 境；2、总经办每年至少1次公司经营会
资质台账3分包队伍自有机工具引起事故加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。资质台账5超越资质承包配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。二质量检验生产过程类1基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期c b b b c b d b c b c c bⅡ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ⅡC级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级
【经典资料，WORD文档，可编辑修改】 【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】 空调系统质量风险识别及控制措施 1、目的 1.1为降低和控制车间洁净区空调系统相关的风险，建立有效的洁净区空调系统质量控制体系，提高产品质量
XXXX医药有限公司质量风险控制记录表编号：XXX-JL-V2-10 第二章药品批发的质量管理－第三节人员与培训 第二章药品批发的质量管理－第四节质量体系文件 第二章药品批发的质量管理－第五节设施与设备 第二章药品批发的质量管理－第六节校准
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表药品经营各环节质量风险管理评价与控制表药品经营各环节质量风险管理评价与控制表药品经营各环节质量风险管理评价与控制表药品经营各环节质量风险管理评价与控制表药品经营各环节质量风险管理评价与控制表药品经营各环
37 21 40 120 7 21生产订单信息错误型号、配置、用户信息错 误，导致错误发货，或铭牌 3 3 9 错误导致验收困难焊接质量不合格导致主体强度不能承受额定 压力，影响设备正常工作或 10 7 70 外观质量。焊接变形控制不力10
工程项目质量、安全风险评估及控制措施1总则1.1作用：在我公司多年来从事的工程项目施工监理工作过程中，对于不同的监理项目和不同的分部、分项工程，包括一些分项工程的重要工序，在其质量、安全控制过程中存在诸多风险，有些风险已发生并导致严重后果，
质量风险控制程序 （ISO13485-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 建立产品质量风险的控制程序，对可能产生的客户投诉进行有效的预防。 2.0适用范围： 适用于公司所有用于发放的产品。 3.0权责： 3.1品质主管： 3
有效4生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。53高风险降低风险1.合理计算公司的实际产能；2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；生产计划
风险评估与应对措施表表码:QP-P01-03/A风险编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：说明:2.公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。战略小组根据公司风险
质量风险评价和控制措施计划表风险评价 序 风险来源 风险名称 风险特征 风险发 生概率 风险后 果/严重 性 风险评 价等级 风险应对措施 备注12345 第 1 页，共 11 页
附表1重大质量风险控制措施表（建筑施工）序号风险名称风险类别风险描述及控制点风险防控措施风险监控、沟通记录备注一分包管理产品供应类1劳务纠纷引起人员情绪波动完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；合同2作业人员超越资质作业加强对作业
15建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内，未及时办理备案手续本年度已竣工验收的工程，分公司工程科对工作备案情况进行监管、统计，每季度质量监控中心对未备案的工程进行统计，关注未备
