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品质异常跟踪表

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简单实用-品质异常单

简单实用-品质异常单
签名：
3、临时决策
签名：
4、预防措施
签名：
五Hale Waihona Puke 效果确认□改善措施合格准予结案□改善措施无效果继续改善跟踪签名：
结果判定：□特采放行□我司有偿筛选（30元/小时）□供应商返工□退货□其他：
产生费用：□工时：小时□运输费用：元□罚款：元□其他：
审核：批准：编号：XXX- PZ-03版本：A / X
XXXX电子有限公司
品质异常单
物料名称
提出单位
日期
规格型号
协助单位：□内部□供应商□其他
异常站点
□来料□制程中□库存□客户投诉□其他：
订单号
料号
订单数量
生产数量
不良数量
一、异常描述
签名：
异常问题点：□材料问题□工艺问题□设计问题□其他：
发生频率：□初次发生□重复发生□多次发生
二、纠正改善□供应商填写回复

品质异常统计表

品质异常统计表
对已装配成品进行全检，剪短气管线，避免气管线过长造成管线折压
剪短气管线，避免气管线过长造成管线折压； 先安装电气安装板，再进行性能检测
黎先安
成浩然
8
7月9日
装配试机过程发现：封边机溶胶不均匀
初步认为跟溶胶阀有关
进行一次溶胶阀试装效果测验：溶胶阀已装上（机上作好标示），5个是合格的，2个是不合格的，17日进行对比效果分析----0.10MM以下的没问题,0.10MM以上的效果不好
来料轮面不平，导致质量问题（100个大轮中有2-4个是不合格的，不合格品的比率为2-4﹪）
把在部装和总装中检查到不转的轮子进行更换。
要在部装检查好，再上总装（有的在部装检查时能转半圈，到了总装就出问题，所以部装必须一个一个仔细检查好，再上总装）；把不合格品收集好给到品管，要求供应商改善，品管员作重点跟进。-----7月27日，员工反映不良品减少很多，做了12条链（用了1080个轮子），只有2 个不合格，不合格比率为2‰
将已领出的安装板，下单到机加车间，按图纸要求补上一个孔位（7月15日已下单，17日返工完成）
新加工的零件严格按已更改图纸的要求进行加工，对库存中的不合格品进行返工
温玉宽
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
13
7月15
封边机（60CY）：右支架与靠板支撑座的接合面未加工，导致无法安装---- 机械已装好，要拆掉。
吸尘糟皮带密封效果不好，导致吸尘效果不理想
-------
①把纤维皮带换成橡胶皮带（橡胶皮带密封效果比纤维皮带好）；②把吸尘管接口改成移动式（接触口低于吸尘糟）---经检验后，改良后的吸尘效果比以前好很多

品质跟进状况一览表2222

品质跟进状况一览表2222

12018/3/8嘉田FDR把手FDR把手不回弹，弹簧未扣到定位孔内、固定脱出100IQC1、把手不回弹：因此批手结构为两头拼接而成，单个把手测试回弹是非常顺畅的，把手锁附在机壳上后，在锁紧第一颗螺丝时另一边的把手臂会受力摆动扭转，使拉手扣与拉手拉臂夹紧，导致拉手不回弹。

2、固定销脱出：为固定销未锁紧，把手在转动过程将固定销带动脱出。

3、弹簧未进入孔中：为弹簧安装不到位所致22018/3/16嘉田I980-G20TC6600电源模块无法插入2FQC经对电源模组相关部件尺寸测量，测量结果显示各单件尺寸均在管控范围内32018/3/17嘉田I980-G20液晶屏少雾化模块3IQC 经查此批机箱为首批生产，我司供应商铮运来料漏贴雾化模块，因首批生产检验人员不清楚产品特性要求，导致不良流出日期品质跟进状况一问题来源原因分析序號厂商机种名称问题点描叙不良图片不良数（pcs）42018/3/23嘉田P25P25硬盘背板拇指螺丝扣不进3组装产线1：查看不良测量中隔板尺寸有偏差，工字钉无导角导致背板拇指螺丝对不正难装。

见附件FAI.2：OQC使用旧硬盘背板有磨损，试装检查OK。

导致未能及时发现硬盘背板难装问题，造成不良流到客户端。

3:查看产品设计3D图中隔板花齿通孔螺母孔径要求4.3MM，电子背板拇指螺丝要求3.8MM，实际使用电子背板拇指螺丝直径3.8MM-4.2MM存在几种规格.导致花齿通孔螺母与拇指螺丝头部配合间隙小，单边只有0.1MM左52018/4/2嘉田T10组合螺丝组合螺丝头容易打滑，且钉头槽过浅.100k 组装产线 1.经查为嘉田供应商冲头做更换后未调整导致钉头过浅.2.螺丝头打滑为材质问题.62018/4/24嘉田P10-D304P10机箱硬盘背板牙孔螺丝拧不进10组装产线经调查是工程资料错误P10共用Z10模具改模的时候，此处螺纹没有变更到（Z10为M3），导致牙孔错误出现螺丝拧不进72018/4/13嘉田P10-D304电源过紧，卡扣不回弹23组装产线空装电源未发现不良.与PCBA实配，发现过紧现象.82018/5/14嘉田Z10-D304Z10-D304 上盖螺柱掉落，螺柱压伤3SQE 作业员操作不当所致，铆钉未放平稳，压铆后歪斜铆钉挤料槽没有挤到料。

HX-QC-023 质量异常反馈跟踪单

HX-QC-023 质量异常反馈跟踪单
宜宾恒旭投资集团有限公司 质量异常反馈跟踪单
文控编号： HX-QC-023 A0 表单序号：
异常发生阶段：□进料 客 户:
供应商 □制程 □成品 □其他 品 牌: 盖型规格: 抽检数量: 度 不合格品占 抽检数量比 % % % □营销部
检验日期：
生产日期: 不合格项 问 题 描 述
本批数量: 程
不合格品占抽 检数量总比例 具体阐述
供应科/前工序处理回执：
签批： 领导审批：
品质异常处理追踪：□已报废 签收：
□已返工，复检合格
□已退货
□其他：
%
□严重 □一般 □轻微 □严重 □一般 □轻微 □严重 □一般 □轻微
责任归属初步判定：□供应链 判定及处理意见：□退货
□
车间
□生管中心
□其他 □报废 □其他Fra bibliotek□让步接收□挑选使用
□降级使用
□返工/返修
质检员： 生管中心处理安排：
签批：
签批： 使用车间处理方案/费用估算：
签批： 分管领导裁决：□退货 □让步接收 □挑选使用 □降级使用 □返工/返修 □报废 □其他

品质异常分析表

品质异常分析表
主管：
3.整改措施（制定切实可行的整改措施并落实）
4.培训教育（责任人和相关同事没有受到教育不放过）
组长：
培训内容
受训人员
签名：
5.效果确认（制定切实可行的整改措施没有落实不放过）
经验证，落实整改措施及培训教育后，能避免重复出错的情况为： （1）优秀，能彻底避免同样问题的发生；□ （2）良好，能大幅减少同样问题的发生；□ （3）及格，比之前改善，仍需持续改进；□ 现同意，该品质问题结案； 1.原因分析（原因未查清不放过）
品质异常分析表
产品名称 检验方式 全检□/抽检□
责任人
规格尺寸 不良数量 预估损失
签名：
2.责任处理（责任人未受到处理不放过） （1）绩效分负激励，落实培训；□ （2）绩效分负激励，填写《品质异常分析报告》，落实培训；□ （3）绩效分负激励，填写《品质异常分析报告》，落实培训，行政负激励；□

品质异常处理跟踪确认检查表

品质异常处理跟踪确认检查表

重复性 对策实施后是否有不良再次发生? 是否建立可衡量的对策评价方法?
是否确认再发生的可能性?
人员间
不良的对策方法(对策的合理性)是否在相关人员（管理人员）中展开培训？ 不良的对策方法(对策的合理性)是否在相关人员（一线员工）中展开培训？
产品间 有效的对策是否能应用在其它型号的产品上?
过程间 有效的对策是否能应用在其它的作业工序中？
是否需要更新《作业标准》？
设备 工装 管理
方法
在费用允许的情况下，是否通过提高检验设备的自动化程度，提高检验的保证度？ 工装是否有防错？ 是否需要测量系统的变更，即环境、人员、检测方法、检测设备、检测产品的变更？ 检测环境是否需要增加温度、压力、湿度、噪声、振动、采光等的要求？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否通过定尺来替代人工的目视测量？ 检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 是 在否 费需 用要 不建 允立 许检 的验 情用 况指 下导 ，书 是，否提通高过检增验加的检保验证数度量？、检验频度、多人确认的方法，提高不良流出的保 证 是度 否？ 需要更新《控制计划》？
是否需要更新产品的图纸、产品的规格书？
纠正性 是否需要更新控制计划、作业标准？
是否需要更新检验（进货、过程、成品）文件？
预防性
是否需要更新DFMEA和PFMEA？ 是否需要更新质量管理体系中的控制文件（质量记录、管理指导书、程序文件、质量手册）？
成绩书、抽检成绩书）中增加控制要求？ 对策是否与发生和流出的根源相对应?
是否针对要因制定对策?
在费用允许的情况下，是否通过提高工装、设备的自动化程度，提高质量的保证度？
策
是否与6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）活动相结合采取对策？

来料品质异常记录及追踪明细

来料品质异常记录及追踪明细

紧急
责任部门 采购部
紧急
采购部
紧急
采购部
紧急
采购部
一般
采购部
责任人回复 通知供应商返工 通知供应商返工 已通知供应商返工 已通知供应商返工
处理跟踪情况 供应商12月2日带回返工 供应商12月2日带回返工 12月10日已回货，检测OK 供应商已返工，检测OK
序号 检查日期
物料名称
供应商
1
挤出板
2
远程挤出块
3
转轴
4
挤出电机安装座
5
步进电机
物料编码 适用机型 发现工程 来料日期 来料检查
来料数 PCS
200
检查ห้องสมุดไป่ตู้方式
抽检
检查 数 PCS 50
不良 数 PCS 28
来料品质异常跟踪汇总表
不良率
物料异常内容描述
56.00%
螺纹孔内有异物，影响组装效率
220 抽检 50 16 32.00%
螺纹孔内有异物，影响组装效率
150 抽检 20 20 100.00%
M3螺纹孔不良
380 抽检 40 40 100.00%
M6螺纹孔有毛刺，不能贯穿
150 全检 150 29 19.33%
表面破损，压伤
#DIV/0!
品质判定 全数退货 全数退货 全数退货 全数退货 选别退货
要求处理OK 时间
紧急程度

异常追踪一览表

异常追踪一览表

S240
富通鸿
佳士达客诉
2011/9/6 2011/9/7 2011/9/7
P2412 NS23 E190
新芳 富通鸿 新芳
产线异常 产线异常 产线异常
蘇州富鴻齊
品名/料號 不良現象 下档件/26.2002B.005G 产品长度尺寸标准为：178.5±0.1 实 测：178.70 178.7
異常追
E2211铁方板
产品生锈
M3.5螺纹规止规进
ZN6I/铁底盘25.4001B.001G
平面度不良
U型铁/20.1070B.011G
产品表面氧化和生锈
铁底盘
M4螺丝孔难锁
/ / U型铁 铁底盘 旋转板
/ 垫板25.55尺寸偏大 开口尺寸偏大 M4滑牙 M4滑牙
M4快拆螺丝 支撑架 pov垫板 滑轨 滑轨 支撑架 铁方板 档点华司 滑轨
重工涂防锈漆 退货 无库存 禁用库存 库存全检
冲头偏位
跟线全检 禁料待工程试跑200pcs后确认
退回供应商 退回供应商 无库存 无库存
滑轨凹槽有磨损 模具在生产时冲头偏位 产品扭曲 入块下沉导致4.5的高度偏小
产线线前挑出不良 库存品在耳朵边打磨实践后做 简易模 客户处跟线处理，我司先封闭 库存待处理 产线克服生产，工程开联络单
派人跟线将切断面涂防锈漆
无库存
退货 1.我司在生产旋转板时M4攻牙底 孔径是按常规进行控制（3.653.70），电泳后M4螺牙孔内有漆 层而导致M4螺牙有偏紧 现象。 2.我司QC人员抽检时用M4螺丝进 行实配抽检未发现此不良，导致 不良品流入贵司。
1. 经协商贵司产线料件由我司 立即派人随线锁螺丝，确保产 线正常运作。 2. 我司暂无此料库存，外仓库 存2800PCS由我司厂商返工OK后 再上线。

工作品质异常改善追踪单(范本)

工作品质异常改善追踪单(范本)
追蹤作業必需直到效果達到預期的目標且改善後的狀況穩定下來為止
若追蹤過程中，發現問題的改善不如預期，表示改善的方法有瑕疵，此時必需重新提出改善的方法，直到滿足預期的目標為止。
核準 :審核﹕報告人﹕
核准：
稽核單位主管：
主管單位主管：
一旦驗証無效，則退回責任單位重新提出改善方法
核準 :審核﹕報告人﹕
7) 預防再發﹕(責任單位)
使長期對策能被有效且持續執行的方法，以確保真因永不復發；或是，
當真因管控機制一旦失效時，能在第一時間點抑制真因繼續擴散的方法。
核準 :審核﹕報告人﹕
8) 追縱確認﹕(品保QA或稽核單位)
真對『緊急措施』『長期對策』執行後的效果進行追蹤、記錄與改善前狀況的比對
有效控制問題持續擴大的方法：
a.需對主管單位與責任單位同時進行
b.在責任單位方面需對“正在進行中”及“已處理”進行管控
c.在主管單位方面需對“現場、現物”進行改善的處理
5) 長期對策﹕(責任單位)
讓真因不再觸發的方法：一旦真因不復存在或是被抑制，自然問題就不會再發生
a.(方法一)使真因從根本上消失：此為最佳的方法
b.(方法二)抑制真因發生的概率：此點必需配合管理機制作處理；
找出真因發生的時間點並在此點上做對應的控制機制，使真因的發生能被有效的抑制。
核準 :審核﹕報告人﹕
6) 效果驗証﹕(主管單位)
就長期對策的改善方法，與過去的實際狀況做比對，並驗証：
a.真因可被再觸發的概率
b.問題必改善後所能產生的效益
以上的驗証為實驗值或理論值，而非實際改善後的效果比對
3) 尋找真因﹕(責任單位)
就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。(需符合環環相扣的原則)

品质异常统计表

品质异常统计表
①员工没有及时发现和更换有问题的丝锥，导致批量问题；
②品管员抽检比率偏低，没能及时发现质量问题
装配员工自己返工了100件，其余的400件退沙田返工。
①员工在加工过程中，要把零件按顺序进行摆放，②按比率进行自检（每加工30件自检一件），防止批量问题的发生；
③新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张
①新员工未核实工单上的图纸，没按要求进行加工；
②最大的问题是员工发现问题没上报，自作主张，善自处理，隐瞒问题
③品检员轻信员工，未核实图纸。
师傅在处理返工问题----先将影响加工2-M10丝孔的孔位填好（攻牙，安装上螺丝），再加工2-M10丝孔。
①员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张。
③品管员抽检比率偏低，没能及时发现质量问题。
装配员工挑选了一些用，其余200件退回钳工由师傅返工（新员工已离职）
①员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张。
③师傅要跟进好徒弟的工作，一旦出现质量问题，要及时帮徒弟处理。
④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查，预防批量问题的发生和不良品自流。
磨床加工后必须插入插板放置，没有插板不允许生产。
牟敦玉
谢泽球
6
7月2日
排钻：同一台机脚踏板有时踩一脚，有时踩两脚才能运转
——
更换脚踏板
对更换的脚踏板进行测试；长期跟踪使用稳定性
黎先安
秦振伟
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
7
7月3日
打开排钻升降气缸开关，升降气缸无动作
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停机修模具 员工作业时用刀修边 调整工艺，调整模具 暂时不能解决 清理模具进料口 调整工艺， 调整工艺， 更换材料 重新调整工艺 重新调整工艺
待修模具Βιβλιοθήκη 产品表面气纹较明显4月18日
快球4镜头后盖
云台雨刷固定板
产品分型面飞边比较严重，3个人 模具问题、工艺调整不当 在修边 模具问题、工艺调整不当 产品4只都有飞边
生产品质异常处理跟踪单
日期 4月12日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月14日 4月14日 4月15日 4月15日 4月15日 4月17日
产品名称
设计 模穴
实际 出数
异常情况描述
原因分析
纠正措施
当班责任人
海螺13装饰内环 海螺12下半球 海螺9底盘 红外球7后球 海螺9外罩 丰衡手柄 DS-1296ZJZ支架 海螺15外壳 筒机14塑料固定环 DS-1296ZJZ支架 海螺9底盘 7寸屏按键面板 海螺9外壳
改善跟踪验证
合格 合格 合格 让步接收 待修模具 待修模具 合格 继续生产 合格
有好转，未彻底改善
合格 待生产中 合格
有好转 继续生产
8 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 4
8 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 4
表面玻纤外漏比较明显
进胶口毛刺高出产品表面，有手感
注塑成型工艺调整不当 调整工艺 模具水路不通
重新调整工艺 员工作业时用刀修毛刺
赵晓军 赵晓军
产品太烫，容易变形 表面玻纤外漏比较明显 产品内柱子偏长 产品表面凸起 产品空内有烧焦纹 产品黄点、黑点 产品尺寸偏大 产品烧焦、顶高 不定时有烧焦现象
要求材料是PC+ABS,实际生产是 PC2807，不良数量490个
疏通进水管过滤网垃圾 郭领班 班长说不能改善 赵晓军 赵晓军 赵晓军 领班 领班 宏江红 余君 郭领班 邱智敏 郭领班 郭领班 郭领班
模具顶针断裂 模具顶针偏短 模具排气不良，工艺调整不当 不良率4.5% 模具进料口堵塞 模具排气不良，工艺调整不当 模具排气不良，工艺调整不当 材料使用错误 工艺调整不当

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