质量安全管理体系程序文件

质■/环境/职业健康安全培训控制程序1、目的为公司质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系）的有效运行和产品实现的要求，为提高员工职业素质和工作能力，提升企业持续发展竞争力，对员工进行教育培训，为管理体系有效运行配备合格人员。

2、范围本程序适用于公司管理体系有关的所有人员的培训工作。

3、职责3.1公司人力资源部负责培训计划的管理、程序的监督、考核和评估，以及组织新员工培训、管理人员职业素养类培训。

3.2各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责申报培训需求，制定并组织实施本单位/公司职能部门培训计划。

4、流程4.1培训策划4.1.1培训计划，质量/环境/职业健康安全的培训计划主要根据以下方面来制定：1）国家法律法规的要求；2）公司发展需要的需求；3）员工自我发展的需求；4.12培训内容D新员工的培训内容包括：a.上岗基础教育：包括质量、环境、职业健康安全、6S管理的意识和基础知识，相关法律法规，产品有关知识等培训内容；b、岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作规程、现场实际作业及安全事项及紧急情况的应变措施等内容的培训；2）特殊工种人员培训内容包括：金属焊接（气割）、电工、起重（行车）司机、厂内机动车司机等特殊工种需取得国家授权部门颁发的特殊作业人员操作证，由各单位组织、公司质量部协助组织相关的培训和取证工作；3）公司在岗人员培训内容包括但不限于：a、管理体系的方针、目标、指标及相关作业文件的培训；b、所在岗位在管理体系中的作用和职责；c、所在岗位面临实际的或潜在的重大环境及安全的影响；d、个人工作改进将带来的质量/环境/职业健康安全效益；e、偏离规定程序的潜在后果；f、应急准备与响应要求的培训；g＞与体系相关的法律、法规及其他要求的培训；4.1.3培训管理：员工三级安全培训包括：公司（含分公司）培训、车间培训、班组培训I。

4.2培训实施、评价和总结：参照人力资源部《员工培训管理办法》执行。

0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。

扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。

2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。

3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。

5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。

2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。

3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。

3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。

3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。

3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。

3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。

3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。

4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。

特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。

□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。

质量管理体系文件控制程序质量管理体系文件控制程序一、目的质量管理体系文件控制程序的目的是确保组织内部的质量管理体系文件得到有效的编制、发布、审查、更新和控制，以提高文件的质量和准确性，确保组织内部的流程和规范能够得到正确的应用和遵守。

二、适用范围本质量管理体系文件控制程序适用于组织内部所有质量管理体系文件的控制。

三、定义1. 质量管理体系文件：指组织内部用于编制、发布、审查、更新和控制质量管理活动所需的文件和记录，包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等。

2. 权限和责任：指在质量管理体系文件控制过程中，相关人员的权限和责任。

四、程序1. 编制流程1.1 质量管理部门负责编制质量管理手册，并征求相关部门的意见。

1.2 相关部门根据质量管理手册的要求，编制相关的程序文件、工作指导书等。

1.3 质量管理部门在编制过程中，需确保文件的准确性、完整性和合规性。

1.4 编制完成后，质量管理部门将文件提交给质量管理委员会进行审查和批准。

2. 发布流程2.1 质量管理部门在质量管理委员会批准后，负责将文件进行编号、打印和分发。

2.2 质量管理部门将文件分发给相关部门，并告知相关人员文件的重要性和使用方法。

2.3 质量管理部门将文件发布的信息在组织内部进行通知和宣传。

3. 审查流程3.1 质量管理部门负责定期对质量管理体系文件进行审查，确保文件的有效性和适用性。

3.2 审查包括对文件内容的准确性、操作性和符合性进行评估。

3.3 质量管理部门需征求相关部门的意见，对文件进行修订和更新。

4. 更新流程4.1 质量管理部门根据审查结果，对文件进行修订和更新。

4.2 质量管理部门将更新后的文件进行重新编号、打印和分发。

4.3 质量管理部门通知相关部门更新后的文件内容和使用方法，并要求相关人员停用旧版本的文件。

5. 控制流程5.1 所有质量管理体系文件在发放前，都需要质量管理部门进行记录和控制，确保文件的完整性和准确性。

新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。

其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。

为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。

一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。

新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。

在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。

通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。

原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。

只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。

生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。

通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。

产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。

同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。

售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。

二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。

新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。

文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。

在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。

针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。

引言概述：正文内容：一、政策与责任1.指定安全质量管理体系文件的制定和更新责任人，并规定其职责范围；2.明确组织的安全质量管理政策并提供有效的资源支持；3.确保安全质量的目标与政策与组织的整体目标保持一致；4.建立相应的沟通机制，使政策与责任能够传达至全体员工；5.规定相应的违规行为处理制度，以确保违规行为得到及时纠正。

二、规划1.根据组织目标制定安全质量管理目标，并明确其可衡量的指标；2.制定相关程序，确保安全质量目标的实施；3.评估组织内部的安全风险，并采取相应的措施进行风险管理；4.确定安全质量管理的详细计划，并制定实施时间表；5.为安全质量管理提供足够的资源支持，包括人员、设备和资金等。

三、实施与操作1.制定安全质量管理相关的操作规程，并确保其有效实施；2.提供必要的培训和教育，使员工能够理解和遵循相关安全质量要求；3.建立安全质量的沟通机制，提供有效的信息交流和反馈机制；4.开展内部审核活动，评估安全质量管理体系的运行情况；5.确保组织内部安全质量相关的程序和工作指导文件的更新与维护。

四、检查与评审1.组织内部进行定期的安全质量体系审核，以确保其有效运行；2.对审核发现的问题进行及时整改，并记录整改过程；3.建立质量风险评估机制，对可能存在的质量风险进行评估与控制；4.根据评审结果，制定改进计划，并跟踪改进措施的实施情况；5.定期进行管理评审，以确保安全质量管理体系持续有效并符合组织目标。

五、持续改进1.建立安全质量管理体系的改进机制，并确保其持续运行；2.收集和分析数据，进行合理的数据挖掘和利用；3.鼓励全员参与改进活动，建立员工的质量意识；4.建立反馈机制，及时收集和处理客户和员工的反馈意见；5.促进创新，引入新技术和工艺，不断改进工作效率和质量水平。

总结：引言：安全质量管理体系文件在现代企业管理中起到至关重要的作用。

它是企业安全质量管理的基础，为企业的持续发展提供了必要的保障。

本文将详细介绍安全质量管理体系文件的定义、重要性以及构建过程，并对其在企业管理中的应用进行论述。

2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。

本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。

本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。

通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。

质量体系程序文件内容
1.质量手册：包括公司的质量方针、组织结构和职责、质量管理体系的要求和范围，以及各项质量管理标准的遵守情况等。

2. 程序文件：包括各种质量管理程序文件，如内审程序、文件控制程序、记录控制程序、文档控制程序等，以确保质量管理体系的运作符合标准要求。

3. 工作指导文件：包括各种操作指导文件、检验规程、工艺规程、质量检测标准等，以便员工按照标准进行工作。

4. 记录表格：包括各种记录表格，如质量检测记录表、工艺修正记录表、质量事故报告表等，以确保所有质量管理信息的记录和维护。

5. 培训材料：包括各种培训材料，如质量管理培训材料、操作培训材料、安全培训材料等，以确保员工具备必要的技能和知识。

6. 改进报告：包括各种改进报告，如质量问题报告、改进建议报告、客户投诉处理报告等，以便公司持续改进其质量管理体系。

7. 内部审核报告：包括各种内部审核报告，以确保质量管理体系符合标准要求，并不断改进。

8. 外部审核报告：包括各种外部审核报告，以确保公司的质量管理体系得到认可，并持续改进。

9. 证书文件：包括各种证书文件，如ISO9001质量管理体系认证证书、产品认证证书、质量保证书等，以证明公司的质量管理体系得到了认可和证明。

质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编为了确保企业能够顺利实施质量、环境、职业健康安全管理体系，需要制定一系列管理文件，涵盖了各个方面的管理要求和规定。

以下是一个完整的质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件等。

一、质量手册质量手册是企业质量管理体系的指南性文件，包括企业质量方针、目标、组织结构、职责、程序文件及其相互关系等内容。

具体内容如下：1.1 企业质量方针本企业质量方针为：以市场为导向，以客户为中心，通过全员参与，追求卓越品质，持续提高用户满意度。

1. 提高产品质量，满足用户需求，产品合格率达到99.8%以上；2. 提高服务质量，有效解决用户投诉，客户满意度达到90%以上；3. 努力减少质量管理成本，降低产品价格；4. 积极推崇创新精神，不断开发新产品、新技术，增强企业核心竞争力。

1.3 组织结构及职责企业质量部门负责制定和实施企业质量管理体系，负责产品质量检验、测试、评价和质量管理相关工作，承担公司的质量保证和质量控制工作。

其他部门需配合质量管理部门工作，协助实施质量管理体系。

二、程序文件程序文件是质量管理体系的关键文件，规定了各个环节的操作要求和流程。

具体内容如下：2.1 常规程序1.开发流程操作程序2.产品销售流程操作程序3.产品质量管理程序4.供应商选择程序1.材料采购过程文件2.产品生产流程文件3.产品售后服务流程文件三、作业指导书作业指导书是管理体系中的操作指南，规定了每个操作过程的具体操作方法和注意事项。

具体内容如下：3.1 生产指导书1.盘点仓库存货2.检查设备3.生产准备工作4.生产过程记录5.生产过程检验6.生产工艺调整7.产品包装1.评估和选择供应商2.采购计划的制定3.采购合同的签订4.采购材料的检验与验收四、记录文件记录文件是各个操作过程中的记录和检验。

具体内容如下：4.1 生产记录文件1. 生产派工单2. 生产过程记录3. 产品收货记录4. 生产工艺记录1. 检验计划记录2. 检验单3. 检验记录4. 检验合格证5.1 环境、职业健康安全方针本企业环境、职业健康安全方针为：在生产和经营活动中，树立资源节约、环境友好和职业健康安全的理念，发扬劳动基本权利，规范安全生产管理，做出高质量可持续发展的贡献。

XXXXXX科技股份有限公司企业标准质量管理体系程序文件版本号：分发编号：受控状态：20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXX科技股份有限公司批准《质量管理体系程序文件》发布令根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009标准和本公司《质量手册》，结合公司发展和有效增强顾客满意的需要，组织修订了《质量管理体系程序文件》。

本程序文件阐述了实施质量管理体系要求所涉及的部门和有关人员的质量职责，描述了开展质量管理活动的准则，是公司开展质量管理方面的法规性文件。

《质量管理体系程序文件》经审核现予以发布，从XXXX年XX月XX日起实施。

希望全体员工遵照执行。

管理者代表：XXXX年XX月XX日前言为使公司质量管理工作与国际标准接轨，落实规定的各项质量保证措施，实现公司的方针目标，保证长期稳定地向顾客提供满意的产品和服务，积极参与市场竞争，永保企业信誉，按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009建立质量保证体系，对原《质量管理体系程序文件》进行修订，共包括23个程序文件。

《质量管理体系程序文件》是质量管理体系的重要组成部分，是《质量手册》的支持性文件，明确了做什么、由谁做、何时何地、如何做，是规范员工质量行为的法规性文件和重要的操作性文件。

《质量手册》规定的质量方针、质量目标和各项质量保证措施是借助于本《质量管理体系程序文件》的实施和依靠全体员工的努力来实现，因此要求广大员工必须认真执行，努力实施。

由于时间紧迫，编写人员水平有限，本程序文件难免存在不足之处，诚恳希望公司各级领导和全体员工在执行过程中提出宝贵意见，以便适时进行修改和完善。

公司地址：通讯地址：电话：传真：邮政编码：目录Q/WS G15.01-2011 文件控制程序 (1)Q/WS G04.01-2011 质量记录控制程序 (10)Q/WS G17.02-2011 管理评审控制程序 (15)Q/WS G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20)Q/WS G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23)Q/WS G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31)Q/WS G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34)Q/WS G01.28-2011 合同评审控制程序 (43)Q/WS G03.11-2011 采购控制程序 (47)Q/WS G04.22-2011 外包过程控制程序 (53)Q/WS G04.01-2011 生产过程控制程序 (56)Q/WS G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61)Q/WS G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66)Q/WS G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69)Q/WS G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73)Q/WS G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79)Q/WS G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82)Q/WS G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85)Q/WS G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94)Q/WS G04.08-2011 质量信息控制程序 (101)Q/WS G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105)Q/WS G04.11-2011 预防措施控制程序 (108)Q/WS G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。

质量管理体系程序文件范本一、引言质量管理体系程序文件是组织内部用于管理和控制质量相关活动的规范性文件。

它能够帮助组织确保产品和服务的质量，提高客户满意度，同时促进持续改进和发展。

本文旨在提供质量管理体系程序文件的范本，帮助组织创建适合其实际需求的质量管理体系。

二、质量方针质量方针是组织对质量的整体导向和目标。

它应该准确描述组织致力于实现的质量目标，并为质量管理体系的实施提供指导。

以下是一个质量方针的范本：我们致力于提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求和期望。

我们将持续改进我们的质量管理体系，保证产品和服务的可靠性和安全性。

通过与员工紧密合作，我们将建立和谐的工作环境，共同创造持续发展的未来。

三、质量目标与计划质量目标是为了实现质量方针而设定的具体目标。

为了确保质量目标的达成，我们需要进行合理的规划和管理。

以下是一个质量目标和计划的范本：1. 质量目标：提高产品的质量满意度。

计划：- 建立和实施产品质量评估制度，确保产品符合相关标准和要求。

- 加强与客户的沟通，及时了解客户的需求和反馈，并将其纳入产品开发和改进过程。

- 培训员工，提升其质量意识和技能，提高产品的制造工艺和工艺控制水平。

- 定期对产品进行质量检查和测试，确保产品的合格率达到设定的目标。

2. 质量目标：提升服务的满意度。

计划：- 设立客户服务热线，并确保及时响应客户的咨询和投诉。

- 建立和实施服务质量评估制度，跟踪客户对服务的满意度，并及时改进不足之处。

- 提供持续的培训和发展机会，确保员工具备提供优质服务所需的知识和技能。

- 实施客户满意度调查，收集并分析客户反馈的信息，为服务改进提供参考。

四、质量管理体系文件控制为了有效管理质量管理体系文件，防止错误和混淆，我们需要建立严格的文件控制制度和流程。

以下是一个质量管理体系文件控制的范本：1. 文件编制：所有质量管理体系文件都应该经过专门的编制和审核，并由相关部门或负责人负责文件的制定和更新。

iso9000质量管理体系程序文件包括哪些如何编写质量管理体系程序文件质量体系程序文件描述为实施质量体系要素所涉及到的各职能部门的活动，因此，提出如下要求：(1)编制的文件化程序必须与本标准要素和质量方针相一致，并且与实际运作严格配合；(2)有效地实施质量体系程序文件；(3)质量体系程序文件应对所有影响质量的活动进行全面策划和管理；作为质量手册的支持性文件；(4)质量体系程序文件中每个文件，应是逻辑上独立，针对一个质量体系要素，或涉及一个以上质量体系要素，但这些要素必须是相互关联的；(5)程序文件都应回答"5W1H"，即：做什么（What）；什么时间或时机（When）去做；什么地点或什么场合（Where）去做；由谁（Who）做；为什么（Why）这样做；以及如何（How）做，确定地体现了"为进行某项活动所规定的途径"；(6)每一个程序文件应有相同结构和统一格式，以便使用者易于理解和掌握；(7)程序文件着重对管理环节的描述不应涉及技术性的细节，后者通常用作业文件来规定，如有必要，在程序文件中可以提及关键技术或工艺的名称和与管理的衔接要求。

程序文件的编制方法：(1)从现行文件分析入手现行的各种企业标准、制度和规定等文件中，很多均具有"程序"性质，但也有其不足之处，故须以保证质量体系有效运行为前提，以程序文件的要求为准则，对这些文件进行检查和修改；(2)编制程序文件明细表根据质量体系总体设计和对质量体系要素逐级展开的质量要求，拟定程序文件明细表。

以此对照现行的各种文件，确保需新编、改造和完善的程序文件，制定计划按轻重缓急逐步编制。

(3)每个程序文件的结构和格式规范化a.标题和文件编写：说明开展的活动及其特点；b.目的：说明为什么要开展这项活动；c.适用范围：活动涉及哪些方面；d.职责：明确由谁负责实施，职权、接口及其相互关系；e.工作程序：按5W1H列出开展此项活动的细节；f.相关支持性文件：引用的或与本程序相关联的文件；g.记录：使用该程序时所产生的记录和报告；h.表格。

一、目的为确保公司生产、经营过程中的质量安全，预防和减少安全事故和质量问题，提高公司整体安全管理水平，特制定本制度程序文件。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于生产、销售、采购、研发、工程、质量等部门。

三、职责3.1 安全生产部负责制定、实施和监督本制度，组织开展安全培训、安全检查、事故调查和处理等工作。

3.2 质量管理部负责制定、实施和监督质量管理制度，组织开展质量培训、质量检查、质量改进等工作。

3.3 各部门负责人对本部门的安全质量和管理工作负总责，确保本部门严格遵守本制度。

3.4 全体员工认真学习、严格执行本制度，提高安全质量和自我保护意识。

四、制度内容4.1 安全生产管理制度4.1.1 严格执行国家安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制。

4.1.2 定期进行安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。

4.1.3 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。

4.1.4 发生安全事故时，立即启动应急预案，及时报告和处理。

4.2 质量管理制度4.2.1 严格执行国家产品质量法律法规和标准，建立健全质量管理体系。

4.2.2 加强质量培训，提高员工质量意识和技能。

4.2.3 加强质量检查，确保产品质量符合要求。

4.2.4 发生质量问题，立即启动纠正预防措施，防止类似问题再次发生。

4.3 安全生产管理程序4.3.1 安全生产部负责编制安全生产计划，并组织实施。

4.3.2 定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时整改。

4.3.3 对发生的安全事故，按照“四不放过”原则进行调查处理。

4.3.4 定期开展安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。

4.4 质量管理程序4.4.1 质量管理部负责编制质量计划，并组织实施。

4.4.2 定期开展质量检查，对发现的质量问题及时整改。

4.4.3 对发生的质量事故，按照“四不放过”原则进行调查处理。

4.4.4 定期开展质量培训，提高员工质量意识和技能。

五、监督与考核5.1 安全生产部负责对本制度执行情况进行监督检查，对违反本制度的行为进行处罚。

质量管理体系的文件和记录一、引言在现代企业中，质量管理体系被广泛应用。

为了确保产品或服务的质量，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并进行文件和记录的管理。

本文将探讨质量管理体系文件和记录的重要性，以及如何有效地进行管理。

二、质量管理体系文件1. 质量手册质量手册是质量管理体系文件的核心文件之一。

它是对企业质量管理政策、目标和组织结构的描述，包括对质量管理体系的整体规划和要求。

2. 程序文件程序文件是质量管理体系文件的重要组成部分。

它规定了具体的操作方法、步骤和要求，确保在各个环节中实施正确的工艺和流程。

3. 工作指导书工作指导书是对具体工作过程的详细说明，以确保质量管理活动的顺利进行。

它包括工作要点、流程图、作业指导和注意事项等。

4. 标准操作程序标准操作程序是对某一特定工作过程的详细规范，确保该工作过程在不同时间和不同人员之间的一致性。

它规定了具体的操作步骤、检查要点和结果判定方法。

5. 质量规范和技术文件质量规范和技术文件包括产品质量标准、技术要求和工艺文件等。

它们是指导和约束产品开发、生产和服务过程的重要依据。

三、质量管理体系记录1. 质量检验记录质量检验记录是记录产品或服务检验结果的文件。

它包括原材料进货检验记录、产品加工过程检验记录和成品出厂检验记录等。

这些记录可以帮助企业判断产品或服务是否符合质量标准。

2. 检测设备记录检测设备记录是记录检测设备的校准、维护和使用情况的文件。

通过这些记录，企业可以及时了解检测设备的性能和状态，确保其准确度和可靠性。

3. 过程控制记录过程控制记录是对生产或服务过程中关键参数和操作的记录。

通过对关键参数和操作进行记录和分析，企业可以及时调整和改进工艺流程，确保产品或服务的质量。

4. 客户投诉记录客户投诉记录是记录客户投诉问题和处理情况的文件。

通过对投诉问题的记录和分析，企业可以找出存在的问题并采取纠正措施，提升客户满意度。

5. 内部审核记录内部审核记录是记录内部审核活动的文件。

ISO9000质量管理体系四级文件概述ISO9000质量管理体系是国际标准化组织（ISO）发布的一系列标准，用于指导组织确保其产品和服务的质量。

ISO9000质量管理体系的四级文件是指ISO9000标准中的文件分类，包括质量手册、程序文件、工作指导书和记录。

1. 质量手册质量手册是组织对其质量管理体系的描述和说明，它通常包括组织的质量政策、质量目标、质量管理体系的范围和适用性、与ISO9000标准的符合性，以及质量管理体系的交互过程。

质量手册的编写和维护需要组织高层管理者的积极参与和承诺。

在质量手册中，企业应该清晰地阐述其质量管理体系的原则和方法，并明确规定完成工作的责任部门和人员。

质量手册还应该包括对质量管理体系的持续改进和监控的具体措施，以及对风险管理和机会利用的描述。

这些措施有助于确保质量手册的全面性和有效性。

2. 程序文件程序文件是质量管理体系的操作文件，旨在指导并规范组织的行为和操作。

它包括各项工作的程序和方法，例如设计、采购、生产、检验、包装、储运、售后服务等。

程序文件的编写需要与实际工作流程相结合，确保其实用性和有效性。

在程序文件中，组织应该明确规定各项工作的程序要求、工作的顺序和内容、所需资源和工装设备的要求、记录的要求、监控的要求、检验的要求、产品出入库的要求、内审和管理评审的要求等。

这有助于确保组织的工作流程符合质量管理体系的要求，并有效地完成工作任务。

3. 工作指导书工作指导书是指导工作人员具体操作的文件，其目的是确保工作的标准化和规范化。

它包括生产工艺流程、检验操作指导、设备操作规程等内容。

工作指导书的编写需要与实际工作操作相结合，确保其操作性和有效性。

在工作指导书中，组织应该清晰地规定工作操作的步骤、细节、技术要求、安全注意事项、质量控制点、产品特性、质量标准、记录和报告的要求等。

这有助于确保工作的执行符合质量管理体系的要求，并确保产品和服务的质量。

4. 记录记录是质量管理体系中产生的各类文件，用于记录和证明质量管理活动和质量控制活动的执行情况。

质量体系程序文件(完整版)版本号：A/0发放号：受控状态：编制/日期：2016年1月6 日审核/日期：批准/日期：2016-1-15公布2016-1-15实施1.目的: 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

2.适用范围: 适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的操纵。

（包含外来文件）3.职责3.1质量保证部负责质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件及其它管理性文件的发放、更换操纵与管理。

3.2设计咨询部负责国家标准、部颁标准、行业标准、图纸、验收准则类文件的发放、操纵与管理。

3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管使用。

4.工作程序4.1文件的分类4.1.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件、管理制度；4.1.2技术文件与有关资料（包含外部文件）；4.1.3质量计划与管理性文件；4.2文件分受控文件与非受控文件，受控文件盖“受控”印章并注分发号，非受控文件不受理更换操纵。

质量保证部负责建立《受控文件清单》，以随时识别现行有效版本。

4.3文件的编写4.3.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写，程序文件由各部门负责编制，管理者代表负责组织协调工作。

4.3.2设计咨询部负责组织有关部门编写技术文件。

4.3.3其它管理性文件由主管部门负责组织编写。

4.4文件的审批4.4.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件最后由管理者代表审核，总经理批准。

其它技术性、管理性文件会审应履行文件会审并由部门经理审核、管理者代表批准。

4.5文件的发放与借阅4.5.1受控文件的发放，由质量保证部文件管理员按管理者代表批准的《有效文件配备表》确定的发放范围进行发放，并填写《文件发放登记表》。

4.5.2文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。

4.5.3有效文件不得私自复印，公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若需查借阅时，到质量保证部办理查借阅手续。

**食品有限公司编号**/CX—2011质量安全管理体系程序文件发放编号：A02持有部门（人）：品控部受控状态：□受控2011年11月20日发布2011 年11月20日实施**食品有限公司质量安全管理体系程序文件批准颁布令本质量安全管理体系程序文件是依据公司《食品安全质量管理手册》编制的，满足和符合GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T22000-2006《食品安全管理体系——食物链中各类组织的要求》的标准。

它是贯彻安全质量方针，实现质量目标，满足质量安全体系要求的指导性文件，现予以批准发布。

要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行，以确保我公司质量安全管理体系持续有效运行。

管理代表者：20 11 年11 月20 日程序文件目录1 目的对现行文件进行控制，确保对质量管理体系运行起重要作用的各个厂所均能得到现行的有效文件。

2 范围本程序适用于本公司与质量体系的有关条件的控制，包括适当范围的外来文件。

3 职责3.1公司办公室是本程序的归口管理部门，负责质量管理体系的控制与管理。

3.2 生产技术部负责对作业指导书及三大规程的管理。

3.3 各部门负责各自所用文件的控制和管理。

4 程序4.1文件的分类4.1.1按质量管理体系文件分为：质量手册；程序文件；作业文件、规程和标准、规章制度、记录表格等。

4.1.2按受控情况分为：受控文件和非受控文件。

4.1.3按文件来源分为：内部文件、外部文件。

4.2文件的编制和批准a）质量手册由公司办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b）程序文件由主管部门组织编写，管理者代表批准；经理批准；d）部门工作中形成的文件有部门负责人审核，主管副总经理批准。

4.3文件的编号所有文件在发放前均应按以下编号方法进行编号：4.4件的发放和接收质量安全管理体系文件由公司办公室发放，发放前确定文件的发放范围和份数，发放时填写“文件发放记录、回收记录”，其内容包括：文件名称、编号、发放人、发放时间、领取时间、领取人等，各部门收到文件后在“文件发放、回收记录”表上签字。

质量环境职业健康安全管理体系程序文件概述本程序文件是为了贯彻执行质量、环境、职业健康安全管理体系，规范、指导相关管理活动而制定的。

本程序文件适用于公司所有部门和员工。

此外，还需要参照相关的政策、法规和标准要求，以及公司现有的管理体系文档和手册。

质量管理体系质量目标公司的质量目标是符合客户需求，为客户提供高质量产品和服务。

同时，公司还要关注不断提高自身的竞争力和经济效益。

组织结构和职责质量管理部门：•负责总体质量管理的规划和实施。

•负责制定质量部门的职责、工作计划和组织结构，以及对质量管理人员的培训和评估等。

•负责监督各部门的相关质量管理活动，通过内审和评定等方式提高质量管理水平。

•通过制定程序、控制措施等方式提高产品质量，并及时分析和改进过程，以确保服务质量满足客户需求。

过程管理公司管理过程包括各种管理活动和资源协调等。

确保这些过程能够达到质量目标，我们要求以下内容：•对所有过程和产品要求进行规划和控制•对产品过程和产品进行评价和审核•通过内审和对供应商、承包商管理，优化供应链以确保产品质量环境管理体系环境政策公司实施的环境管理的目标为保护环境、节约资源并提高环保质量。

公司在任何活动中，都必须符合相关的环保法规和标准，保障环境可持续发展。

组织结构与职责环保管理部门：•负责总体环境管理规划和实施。

•负责制定环保部门的职责、工作计划和组织结构，以及对环保管理人员的培训和评估等。

•负责监督各部门的相关环保管理活动，通过内审和评定等方式提高环保管理水平。

•通过制定环境评价程序，确保组织和管理过程尊重环保准则、法律法规和其他管理标准的要求，努力减少环境污染，实现可持续发展。

环境控制•环境控制通过环境流失、污染防治和资源节约三个方面进行。

•对环境流失和污染防治进行规划和控制，实施预防、监督、评价、削减和消除的措施。

•对资源节约进行规划和控制，实施优化、回收和利用等方式。

职业健康安全管理体系职业健康安全政策公司实施职业健康安全管理的目标为保障员工的职业安全健康，促进全体员工的身心健康发展，确保公司正常经营活动。